一、    *采购人名称： 荔波县综合行政执法局 

二、    *履约供应商名称：  荔波县金锋文体用品商场 

三、    *采购项目编号：  2471351000000556231  

四、    *合同编号:   30678838 

五、    *验收单位：  荔波县综合行政执法局 

六、    *验收日期：  2025年1月24日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AGPJ0601 0.5mm黑色按动中性12支/盒	22	660.0	晨光/M&G\AGPJ0601	验收通过
2	得力 9879 光敏印油	2	24.0	得力/deli\9879	验收通过
3	齐心 A868 A4/25mm透明抽杆文件夹单个装	40	120.0	齐心/Comix\A868	验收通过
4	得力 63114 A4/15mm透明拉杆文件夹单个装	40	80.0	得力/deli\63114	验收通过
5	南孚 7号电池 聚能环4代2粒装	10	65.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
6	南孚 5号 碱性电池2粒装	15	97.5	南孚/NANFU\5号	验收通过
7	得力 908 金属网纹方形笔筒 黑色	3	25.98	得力/deli\908	验收通过
8	晨光 ABS916K7 订书机	2	61.0	晨光/M&G\ABS916K7	验收通过
9	晨光 ABS916Y6 票夹/长尾夹	9	157.5	晨光/M&G\ABS916Y6	验收通过
10	晨光 APYRAB14 档案袋	8	138.0	晨光/M&G\APYRAB14	验收通过
11	得力 5606 档案盒	30	360.0	得力/deli\5606	验收通过
12	得力 6009 剪刀	3	21.0	得力/deli\6009	验收通过
13	得力 8555ES 彩色票夹/长尾夹5#	10	120.0	得力/deli\8555ES	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   刘宇佳