发布人： 胡伟长 来源： 发布时间： 2024-12-01 09:49:07


一、 *采购人名称：涟源市蓝田街道办事处中心学校

二、 *履约供应商名称：涟源市涟水文体用品经营部
三、 *采购项目编号：2651101000017302373
四、 *合同编号:56166192
五、 *验收单位：涟源市蓝田街道办事处中心学校
六、 *验收日期：2024年12月1日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	地扫把	30	450.0	A\·	验收通过
2	南孚 5号碱性电池 普通干电池	10	50.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
3	上汇 长尾夹	3	42.0	上汇\·	验收通过
4	上汇 长尾夹	3	36.0	上汇\·	验收通过
5	上汇 长尾夹	3	30.0	上汇\·	验收通过
6	飞天 粉笔	1	75.0	飞天\·	验收通过
7	飞天 粉笔	1	75.0	飞天\·	验收通过
8	天章 彩喷纸	2	80.0	天章/TANGO\彩色喷墨a4铜版纸	验收通过
9	得力 计算器	2	70.0	得力/deli\·	验收通过
10	立白 洗洁精	6	72.0	立白/Liby\·	验收通过
11	西玛 抽杆文件夹	50	100.0	西玛/CIMA\夹	验收通过
12	西玛 抽杆文件夹	100	100.0	西玛/CIMA\夹	验收通过
13	领象 室外垃圾桶	5	275.0	领象\·	验收通过
14	美丽雅 钢丝球	20	20.0	美丽雅/MARYYA\钢丝球	验收通过
15	美家日记 抹布	20	100.0	美家日记\抹布	验收通过
16	文件袋	10	40.0	A\办公用品	验收通过
17	晨光 铅笔	12	120.0	晨光/M&G\308002	验收通过
18	得力 订书针	10	20.0	得力/deli\00012	验收通过
19	金蝶 封面纸	2	50.0	金蝶/kingdee\A4	验收通过
20	金蝶 封面纸	2	50.0	金蝶/kingdee\A4	验收通过
21	得力 剪刀	4	40.0	得力/deli\·	验收通过
22	得力 固体胶	12	36.0	得力/deli\71003	验收通过
23	簸箕灰斗	40	480.0	A\铁灰斗	验收通过
24	黑猫 强力洁瓷灵 洁厕剂	30	120.0	黑猫/HIMORE\强力洁瓷灵	验收通过
25	晨光 6128 替芯/铅芯 笔芯	12	144.0	晨光/M&G\6128	验收通过
26	晨光 6128 替芯/铅芯 笔芯	12	144.0	晨光/M&G\6128	验收通过
27	晨光 AKP61115 中性笔	6	120.0	晨光/M&G\AKP61115	验收通过
28	晨光 AKP61115 中性笔	8	160.0	晨光/M&G\AKP61115	验收通过
29	得力 0368 订书机	3	66.0	得力/deli\0368	验收通过
30	蓝月亮 洗手液	10	140.0	蓝月亮/Blue moon\洗手液	验收通过
31	环特 垃圾袋	10	150.0	环特\大号	验收通过
32	申士 记事本	12	96.0	申士/SNSIR\A380	验收通过
33	公牛 插板	3	105.0	公牛/BULL\606	验收通过
34	天泽 40*60垃圾袋	20	140.0	天泽\O990	验收通过
35	棕扫把	50	600.0	A\W88	验收通过
36	安捷 75 家居消毒液 酒精	20	120.0	安捷\75	验收通过
37	环美 大本子	50	300.0	环美\HW01	验收通过
38	环美 大本子	50	200.0	环美\HW01	验收通过
39	环美 大本子	50	100.0	环美\HW01	验收通过
40	竹扫把	10	150.0	A\L998	验收通过
41	AD A4纸	5	800.0	AD\S33321	验收通过
42	庄太太 平板拖把	50	600.0	庄太太\F45	验收通过
43	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：胡伟长