发布人： 张浩宇来源： 发布时间： 2024-01-15 14:55:32


一、 *采购人名称：长沙市长郡滨江中学

二、 *履约供应商名称：湖南双禾文化用品有限公司
三、 *采购项目编号：2031101000009459997
四、 *合同编号:50051828
五、 *验收单位：长沙市长郡滨江中学
六、 *验收日期：2024年1月15日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 GN-313 多功能插座	30	1950.0	公牛/BULL\GN-313	验收通过
2	公牛 GN-217 多功能插座/插线板	20	1500.0	公牛/BULL\GN-217	验收通过
3	齐心 橡皮筋	2	5.0	齐心/Comix\齐心B3515	验收通过
4	金井 特级茶叶	40	1520.0	金井\	验收通过
5	美的 HJ1508a 烧水壶	10	1280.0	美的/Midea\HJ1508a	验收通过
6	喜得福 无尘扫 扫把	4	180.0	喜得福\无尘扫	验收通过
7	得力 DLLP60 档案盒	60	870.0	得力/deli\DLLP60	验收通过
8	齐心 1249 得力5683文件盒55mm	60	660.0	齐心/Comix\1249	验收通过
9	得力 6356 胶水	72	136.8	得力/deli\6356	验收通过
10	金霸王 9V 普通干电池/9号电池	50	1000.0	金霸王/DURACELL\9V	验收通过
11	黑猫 强力洁瓷灵500g 洁厕剂	100	380.0	黑猫/HIMORE\强力洁瓷灵500g	验收通过
12	汰渍 柠檬清新型 洗衣液/洗衣粉 260g洗衣粉	100	280.0	汰渍/Tide\柠檬清新型	验收通过
13	洁尔惠 001 小垃圾袋	300	1110.0	洁尔惠\001	验收通过
14	利得0617 大垃圾袋	100	1880.0	利得\利得0617	验收通过
15	茶花 1715 塑料扫把	20	240.0	茶花\1715	验收通过
16	庄太太 ZTT-SB9025 棕扫把	100	1300.0	庄太太\ZTT-SB9025	验收通过
17	得力 30009 胶带/胶纸/胶条 胶带/小透明胶	250	200.0	得力/deli\30009	验收通过
18	晨光 AJD99534 胶带/胶纸/胶条 大透明胶带	30	165.0	晨光/M&G\AJD99534	验收通过
19	得力 8529 4#彩色长尾夹 燕尾夹 票夹 8529	50	700.0	得力/deli\8529	验收通过
20	齐心 B3632 长尾夹 燕尾夹 票夹 彩色金属 2#41mm 24只/筒 办公用品	50	800.0	齐心/Comix\B3632	验收通过
21	布拖把	120	1440.0	A\布拖把	验收通过
22	001 抹布	200	700.0	A\001	验收通过
23	齐心 B3625 齐心(Comix)长尾夹/燕尾夹/票夹 黑色金属 1#51mm 12只/筒 办公用品B3625	60	600.0	齐心/Comix\B3625	验收通过
24	得力 5603 档案盒 文件盒	84	823.2	得力/deli\5603	验收通过
25	尔蓝 吸水拖把	60	2280.0	尔蓝\AL-JM15	验收通过
26	好媳妇 AGW-7005A-1 平板拖把/大拖把	10	360.0	好媳妇\AGW-7005A-1	验收通过
27	胶棒	96	177.6	\	验收通过
28	5号电池	50	140.0	\	验收通过
29	南孚 南孚7号电池	3	8.4	南孚/NANFU\58296431	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：张浩宇