一、    *采购人名称： 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥固斯特五金机电有限公司 

三、    *采购项目编号：  2421451000000660880  

四、    *合同编号:   30898554 

五、    *验收单位：  合肥滨湖城市运营管理集团有限公司 

六、    *验收日期：  2024年12月31日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	通用 防护面罩	10	150.0	通用\面罩	验收通过
2	通用 胶鞋	10	350.0	通用\冬	验收通过
3	通用 防水手套	15	90.0	通用\防水	验收通过
4	通用 手套	60	120.0	通用\均码	验收通过
5	通用 其它防护用品	100	450.0	通用\18mm	验收通过
6	国产 彩旗	5	30.0	国产\彩旗	验收通过
7	国产 挡风被	15	570.0	国产\冬	验收通过
8	回力 雨靴	3	75.0	回力/Warrior\黑	验收通过
9	回力 雨靴	4	100.0	回力/Warrior\黑	验收通过
10	回力 雨靴	3	75.0	回力/Warrior\黑	验收通过
11	天堂 雨衣	10	1050.0	天堂/PARADISE\黑色	验收通过
12	天堂 雨衣	10	1050.0	天堂/PARADISE\黑色	验收通过
13	天堂 雨衣	10	1050.0	天堂/PARADISE\黑色	验收通过
14	凤凰 冬季头盔	10	1180.0	凤凰\均码	验收通过
15	国产 塑料粘钩	10	10.0	国产\透明	验收通过
16	国产 货物托盘	4	240.0	国产\1000*1000*150mm	验收通过
17	反光马甲	40	720.0	无品牌\马甲	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   姜蕾蕾