一、    *采购人名称： 清镇市新店镇中心学校 

二、    *履约供应商名称：  贵州铭文商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2731351000000528935  

四、    *合同编号:   30650765 

五、    *验收单位：  清镇市新店镇中心学校 

六、    *验收日期：  2025年1月1日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 3896 A3塑封膜 80厚	1	49.0	得力/deli\3896	验收通过
2	爱普生 004 原装墨水	1	228.0	爱普生/Epson\004	验收通过
3	德旺 A4 抽杆报告夹 10个/包	3	75.0	德旺\A4	验收通过
4	得力 30412 泡棉双面胶带	15	30.0	得力/deli\30412	验收通过
5	德旺 8868 7.5cm档案盒	6	72.0	德旺\8868	验收通过
6	易利丰 4k彩色卡纸230g 20张/包	3	75.0	易利丰/elifo\4k	验收通过
7	南孚 7号碱性电池2粒 聚能环3代	10	50.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
8	南孚 5号 碱性电池聚能环3代 2粒/板	10	50.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
9	得力 7103 固体胶	2	60.0	得力/deli\7103	验收通过
10	晨光 AJD97334 封口胶带	6	90.0	晨光/M&G\AJD97334	验收通过
11	晨光 APY1DK78 18K160页皮面会议记录本	1	15.0	晨光/M&G\APY1DK78	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   孔维辅