发布人： 蔡宏伟来源： 发布时间： 2023-10-09 14:43:05


一、 *采购人名称：益阳市赫山区赫山街道办事处

二、 *履约供应商名称：益阳市金益办公设备有限公司
三、 *采购项目编号：1126170000015927071
四、 *合同编号:39461984
五、 *验收单位：益阳市赫山区赫山街道办事处
六、 *验收日期：2023年10月9日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	联塑 60mm冷热给水软管	5	60.0	九牧\VC-JSG003	验收通过
2	世达 自贡螺丝/4*25螺丝	1	50.0	世达/SATA\304圆头自攻螺丝	验收通过
3	飞利浦 LED灯泡7w	20	240.0	飞利浦/Philips\LED灯杯	验收通过
4	齐心 档案盒	50	600.0	齐心/Comix\档案盒	验收通过
5	维达 1004903 长卷卫生纸/无芯卫生纸 卫生纸	4	152.0	维达/Vinda\1004903	验收通过
6	兰诗 竹扫把	15	375.0	兰诗\扫把	验收通过
7	越洋 垃圾袋	3	120.0	越洋\垃圾袋大号	验收通过
8	维达 抽纸	5	120.0	维达/Vinda\抽纸03	验收通过
9	齐心 B3536 别针/回形针/大头针 大头针	10	20.0	齐心/Comix\B3536	验收通过
10	得力 纸杯	2	40.0	得力\1112	验收通过
11	A4/70G 打印/复印纸 金荷A4纸	7	1596.0	其他家\A4/70G	验收通过
12	茶叶	2	256.0	五月花/MAY FLOWER\	验收通过
13	灯泡	10	400.0	其他家\101	验收通过
14	其他家 一次性雨衣	30	180.0	其他家\100	验收通过
15	得力 拉杆夹	100	200.0	得力/deli\1478	验收通过
16	南孚7\5号电池	20	100.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：蔡宏伟