发布人： 雷媛来源： 发布时间： 2023-08-15 15:58:45


一、 *采购人名称：中共邵阳市委网络安全和信息化委员会办公室

二、 *履约供应商名称：邵阳市大祥区阳光文具体育用品商场
三、 *采购项目编号：2541101000004842291
四、 *合同编号:46447242
五、 *验收单位：中共邵阳市委网络安全和信息化委员会办公室
六、 *验收日期：2023年8月15日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	广博 PJTC005 票夹/长尾夹	5	45.0	广博/Guangbo\PJTC005	验收通过
2	枪手 电蚊液套装	10	380.0	枪手/GUNNER\无型号	验收通过
3	万容 塑杯	10	180.0	万容/VARY\4780	验收通过
4	帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂	5	45.0	帮洁\强力去垢亮洁900g	验收通过
5	啄木鸟 DVD-R 光盘	30	75.0	啄木鸟/TUCANO\DVD-R	验收通过
6	晨光3#回形针ABS91696文化用品 > 装订用品 > 别针/回形针/大头针	10	20.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
7	心相印抽纸DT15130	10	200.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130	验收通过
8	5L一瓶 矿泉水/纯净水 农夫山泉5升	20	200.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\5L一瓶	验收通过
9	农夫山泉/NONGFU SPRING 380 矿泉水/纯净水	20	700.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\380	验收通过
10	马克 Marco马可铅笔2B	5	60.0	马克\4218E	验收通过
11	得力/deli 7093 固体胶 （单位：只） 白	10	40.0	得力/deli\7093	验收通过
12	手提文件袋 德翔DX-9630	20	440.0	德翔\DX-9930	验收通过
13	齐心档案盒HC-75	20	440.0	齐心/Comix\HC-75	验收通过
14	YF36加厚 黑色 垃圾袋	5	30.0	YF\黑色	验收通过
15	维达卷纸V4073 4层10卷1提	10	370.0	维达/Vinda\V4073卷纸	验收通过
16	宝克/Baoke PC1048 中性笔	30	90.0	宝克/Baoke\PC1048	验收通过
17	枪手杀虫起雾剂	5	100.0	枪手/GUNNER\udgz	验收通过
18	得力/deli S26 中性笔	50	175.0	得力/deli\S26	验收通过
19	得力2号长尾夹8562	5	110.0	得力/deli\8562-2	验收通过
20	得力 订书钉0012	50	75.0	得力/deli\0012	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：雷媛