中铁二十局集团有限公司铜陵港江北港区铁路专用线项目经理部关于安全防护材料的询价单

招标

金额

项目地址

陕西省

发布时间

2023/10/26

公告摘要

项目编号1789752231026213546

预算金额-

招标公司中铁二十局集团第二工程有限公司

招标联系人-

标书截止时间-

投标截止时间-

公告正文

中铁二十局集团有限公司铜陵港江北港区铁路专用线项目经理部关于安全防护材料的询价单

采购单位:
中铁二十局集团第二工程有限公司

采购部门:
铜陵港江北港区中铁专用线工程项目

询价类目劳保安防/土工/日杂百货

联系人

应用领域:
铁路类

询价单号:
1789752231026213546

询价日期:
2023-10-26 21:35 - 2023-10-30 09:00

供应商要求

注册资金:
200.0 万元以上

期望到货日:
2023-11-05 前

报价要求:
含税

预计付款日:
2024-11-30

发票要求:
增值税专用发票

支付方式:
铁建银信

发货要求:
统一发货

质保金收取:
收取

质保金比例:
订单额 5%

质保金时长:
收货后 360天

收货地址:

安徽省合肥市庐江县泥河镇中铁二十局铜陵铁路项目

经营地址:

不限

询价单及订单争议处理地要求:

采购方所在地法院管辖

采购清单

商品类别	物料名称	规格	品牌	采购数量	计量单位
其他类	绝缘手套	20kv		100.0	双
其他类	绝缘鞋	20kv		100.0	双
其他类	防尘口罩			300.0	个
其他类	防雨油布	450g 10m*15m		10.0	卷
其他类	防震手套			500.0	双
其他类	头戴式焊接面罩	变光		150.0	个
其他类	防冲击护目镜			400.0	副
其他类	铁锹			20.0	把
其他类	铁锹把			20.0	根
其他类	撬棍			20.0	把
其他类	洋镐			20.0	把
其他类	洋镐把			20.0	根
其他类	防航拍伪装网	10m*10m		20000.0	平方
其他类	密目网	4针8m*30m		300.0	卷
其他类	配电箱	50*60		10.0	个
其他类	配电箱支架			10.0	个
其他类	正泰漏保	250A	正泰	10.0	个
其他类	正泰空开	3P63A	正泰	10.0	个
其他类	正泰空开	2P63A	正泰	10.0	个
其他类	正泰空开	2P32A	正泰	10.0	个
其他类	铜芯电缆线	2*2.5	国标	200.0	米
其他类	铜芯电缆线	3*6+1	国标	200.0	米
其他类	安全漏电保护器	400A	正泰	10.0	台
其他类	推车式干粉灭火器	30kg		20.0	个
其他类	全涤纶安全带	双大钩3m		50.0	套
其他类	安全网	5m*8m		120.0	张
其他类	反光锥	703636		100.0	个
其他类	灭火器	4kg		100.0	个
其他类	灭火器箱	0.4mm		50.0	个
其他类	消防沙箱	2m1m1m		20.0	个
其他类	LED投光灯	600w		10.0	个
其他类	防撞桶	900*920		100.0	个
其他类	小米对讲机	2s	小米	20.0	台
其他类	十字扣件	1.5斤		1000.0	个
其他类	直接扣件	1.5斤		300.0	个
其他类	旋转扣件	1.5斤		300.0	个
其他类	防坠安全器	30m		50.0	套
其他类	便携送排风机	20寸750w		10.0	台
其他类	喊话器	100w录音		5.0	台
其他类	LED防爆头灯	RB-5010		30.0	台
其他类	工业防爆手电	JS-889c		20.0	台
其他类	消防水带	2.5寸*20m		30.0	卷
其他类	消防开关枪头	2.5寸		30.0	个
其他类	消防水带接头	2.5寸		20.0	个

补充说明

一、参与报价的单位成立时间必须满两年及以上，不接受在最新一期《中国铁建选择合作方风险警示名录》中评价为黑的供应商；不接受上级单位名录中存在诉讼和仲裁的单位参与报价；报价单位未被纳入最高人民法院失信被执行人名单、未被纳入全国企业信用信息公示系统经营异常名录或严重违法失信企业名单、未被纳入世行制裁名单，否则，其报价将被拒绝。
二、此次报价为安全防护材料运抵甲方工地前所发生的全部费用（包括但不限于原材料的出厂单价、运输费、税金及其他可预见或不可预见费的全部费用）。甲方按照乙方报价签订固定单价采购合同，合同执行过程中单价保持不变、不予调整。
三、乙方所供应的安全防护材料必须符合表中规格型号及品牌，产品质量必须经国家指定的监督验检部门检验合格并取得生产许可证和检验报告书。安全防护材料质保期要求不少于12个月。
四、验收方式：数量验收过程甲方材料员与乙方送货人员现场共同点数验收，双方对数量确认无误后，由乙方送货人员对数量签字确认，结算数量以入库单双方签字确认的数量为准。甲方对数量的验收并不视为免除乙方对产品质量和技术应负的责任。质量验收以甲方实验室出具的结果为准。
五、付款方式：票据（铁建银信、云信、建信融通、工行e信等，票据兑付期不超过12个月），贴息费由乙方承担。
六、付款比例：甲乙双方签订合同后，乙方按照甲方要求开始供货，每月20日凭甲方材料员开具的物资进场验收单到甲方项目所在地对账，对账的内容包括当月送货材料的数量及金额进行核对，双方核对无误后由乙方开具增值税专用发票，自甲方收到发票日起十二个月内支付95%货款，剩余5%作为质保金，待质保期满结清。