一、项目信息

项目名称:昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处）关于冰垫的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2171101000013788205 

项目联系人:金燕 

项目联系电话:18599303776 

采购计划文号: 

采购计划金额（元）: 

项目所在行政区划编码:652301 

项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市 

报价起止时间: -  

二、采购单位信息

采购单位名称:昌吉市水利管理站（昌吉市三屯河流域管理处） 

采购单位地址:昌吉市延安南路20号 

采购单位联系人和联系方式:金燕:15276563189 

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:457758460 

采购单位预算编码:122601 

三、成交信息

成交日期:2024年7月25日 

总成交金额（元）:1712.5 （人民币）

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	昌吉市惠您便利店	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州新疆昌吉州昌吉市绿洲北路君悦海棠14号楼4单元102室	1712.5

 

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

  

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	无型号 冰垫 南孚电池1号2号5号7号/煤气灶专用电池	无品牌	无型号	1	150.0	150.0
2	中华 6903 铅笔	中华/Zhonghua	6903	10	12.0	120.0
3	得力 A798 速干笔芯替芯/铅芯	得力/deli	A798	50	15.0	750.0
4	得力 8591A 文件夹配件 双向单向文件夹/大中小拉杆夹/40页80页活页夹	得力/deli	8591A	100	2.0	200.0
5	得力 30175 宽窄胶带/胶纸/胶条	得力	30175	10	2.5	25.0
6	得力 别针/回形针/大头针/彩色回形针	得力	回形针	5	21.5	107.5
7	得力 0026 订书钉	得力	0026	10	13.0	130.0
8	得力 手工纸 折纸/手工纸 彩色A4纸	得力/deli	手工纸	5	10.0	50.0
9	晨光 APY1E00A 记事本	晨光/M&G	APY1E00A	10	18.0	180.0
10	【运费】			1		0.0

 

六、其他补充事宜: