一、    *采购人名称： 合肥高新创新实验小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥精勤商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2841451000000656238  

四、    *合同编号:   30894921 

五、    *验收单位：  合肥高新创新实验小学 

六、    *验收日期：  2024年12月28日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	达伯埃 A4 70G 5包 打印/复印纸	8	1800.0	达伯埃/Double A\A4 70G 5包	验收通过
2	创易 不干胶标签纸	20	140.0	创易\不干胶标签纸	验收通过
3	得力 8552ES 票夹/长尾夹	25	357.5	得力/deli\8552ES	验收通过
4	得力 8554ES 票夹/长尾夹	50	565.0	得力/deli\8554ES	验收通过
5	品彩 垃圾桶 条纹垃圾桶	20	184.0	品彩\垃圾桶	验收通过
6	得力 0040 图钉/工字钉	10	50.0	得力/deli\0040	验收通过
7	清水 SM-3262 热水瓶	5	350.0	清水\SM-3262	验收通过
8	得力 0466 订书机	10	200.0	得力/deli\0466	验收通过
9	齐心 MK818 记号笔/粗笔	44	52.8	齐心/Comix\MK818	验收通过
10	得力 8556ES 票夹/长尾夹	50	405.0	得力/deli\8556ES	验收通过
11	晨光 APYVR960 打印/复印纸	10	2000.0	晨光/M&G\APYVR960	验收通过
12	妙美 大垃圾袋大号商用黑色厨房环卫【120*140 50只】	20	1040.0	妙美\120*140	验收通过
13	南孚 5号 普通干电池	150	375.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
14	得力 78981 文件座/文件架/文件框	20	440.0	得力/deli\78981	验收通过
15	齐心 A605 文件夹	50	450.0	齐心/Comix\A605	验收通过
16	谋福 其它防护用品 8409 橡胶反光路锥路障锥	10	290.0	谋福\8409	验收通过
17	得力 7757 彩色复印纸	40	472.0	得力/deli\7757	验收通过
18	公牛 GN-609 3米 电源插座 插排	15	630.0	公牛/BULL\GN-609 3米	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   薛连武