一、绩效目标完成情况及分析。

各项工作开展及资金使用情况分析如下：

（一）南博会、农博会经费

为作好2018年第5届中国-南亚博览会暨第25届中国进出口商品交易会五华区参会工作，我局年初申请预算资金18万元，现共花费127239元，完成全年预算金额的70.69%。节余资金52761元，资金节余的原因是：本届南博会没有安排布置昆明市的宣传展位，各区县不需要制作独立展位展台，预计支出的展台制作费没有发生。

资金使用情况：

1、编辑印制了《投资五华》形象宣传册1500本（每本印刷费12.5元/本，设计费共计3000元），合计金额21750元；向国内外投资商发放宣传册，让投资商通过宣传册，在最短时间内对五华区社会经济发展情况、招商引资主导产业和重点发展区域有一个全方位的了解。

2、在第5届南博会活动中，我局共购买门票2750张（每张30元，合计82500元），发放给全区各招商引资责任单位，供招商引资工作人员到会展现场观摩、学习；在《第5届南博会暨第25届昆交会会刊》上刊文宣传五华区社会经济发展成果费用2万元；接待来昆签约的企业家代表费用2989元。南博会举办期间，我区参加了多场招商推介活动，向前来参会的国内外客商推介宣传五华区，同时，共组织了6个项目进行签约，签约金额为内资23亿元人民币。组织了六个项目于6月15日在本届南博会上签约，签约金额共计23亿元。项目分别是：云南中邦干细胞医学技术有限公司拟与区政府签订医学研究和实验发展、生物技术研究及技术咨询合作协议，项目投资总额1亿元；四川科伦集团拟在中铁云时代广场成立云南科伦医药贸易有限公司，公司注册资金1亿元，预计年销售资金约10亿；浙江圣禧商业发展有限公司公开竞得市公租房公司银河片区保障房商业物业使用权建设昆明圣禧健康生活广场项目，项目面积2.6万平方米，项目业态为全季酒店、母婴中心、妇幼健康中心、圣禧健康消费线下展示中心，打造大健康综合体，总投资1亿元；菜鸟网络科技有限公司拟投资8亿元人民币，在西翥街道办事处桃园小村选址建设新零售供应链基地项目；龙湖集团投资昆明五华泛亚KCWH2012-26号地块，规划为中高端改善型住宅和商业项目，项目总投资10亿元；云南云天威豹寄存保管服务有限公司拟租用原昆明市公安局五华分局巡特警大队营区办公楼，建设云天威豹金融外包服务基地，项目投资总额2亿元。这些项目的引入，将带动片区经济发展，促进我区产业结构的优化和升级。

（二）招商工作接洽经费

该项工作年初申请预算资金17.2万元，现共支出149404.41元，完成全年预算金额的86.86%。现节余资金22595.41元，资金节余的原因是：外出招商工作还没有结束，到年底前，还将开展2至3次外出招商活动，预计年底该项预算经费将100%完成。

由区委、区政府主要领导带队，我局为主组织实施，于3月份开始开展了小分队外出招商活动，确保实现每月都能开展外出招商。先后赴深圳、上海、南京、合肥、南通、合肥、成都、重庆、贵阳、北京、杭州、武汉、石家庄等城市，拜访和考察了宝能零售、戴德梁行、威豹押运、科大讯飞、宜家、迪卡侬、欧尚、36氪、中邦干细胞、爱尔信北京总部、北控水务、中茶公司、菜鸟网等多家企业。通过小分队外出招商、领导带队抓招商、带头促项目，营造了积极服务企业、亲商爱商的良好氛围，掀起了五华招大引强的新热潮。所拜访和考察的企业中，宜家家居成功落地，科大讯飞落户五华实现签约，正在装修中，威豹押运正式落地，宝能零售企业多次赴昆考察，菜鸟网络基本达成投资意向；竹子口腔落户东方首座，完成工商登记及准入审批；圣禧商业已完成登记注册，项目正常推进。这些项目的引入对于加快五华区现代服务业发展，完善城市功能品质，提升城市创新活力，扩大经济开放程度，繁荣城市经济，具有非常重要的意义。

（三）招商引资推介宣传经费

该项工作年初申请拨付资金10.4万元，现共花费9.2万元，完成全年预算金额的88.46%。现节余资金1.2万元，资金节余的原因是：由于财政是按季度进行拨款，与工作过程中支付费用间存在一定的时间差，导致挤占使用其它工作经费的情况发生。

资金使用情况：

一是支付法律顾客费用4万元，二是支付昆明五华投促局微信公众号2018年度维护费3.7万元，三是聘请专业机构拍摄宣传照片1.5万元。

通过微信公众平台，制作宣传册等多种方式，保持我区招商宣传渠道畅通、招商内容准确、翔实，加大我区外宣传力度，宣传五华区招商资源、优惠政策和招商动态，为全区各级各部门招商提供支持，同时，为我区参加省、市、区级各项重要活动时提供精美图片。

（四）机关党建经费

投资促进局2018年党建工作于年初申请拨付8000元，至今花费6528.5元，完成全年预算金额的81.61%。现节余资金1471.5元，资金节余的原因是：原本计划用于购买教育书籍时，新华书店更名导致经费无法支付，后财政结算将账目冻结。

资金用途：1、党员干部学习教育；2、慰问对口挂联贫困户；3、制作党建宣传品。

完成了2018年党建工作目标，继续推进“两学一做”，较好的完成了党费收缴、2次民主生活会、发展党员、组织关系转接、三会一课、党员积分制管理、提神振气以及交叉检查等工作，其中利用各项支部活动的契机完成了认领党员志愿服务活动和微心愿的事项，以基层党建工作提升年未契机，加强了一些党建工作中的细微环节，包括云岭先锋”夜校访谈心得、开展了“庆七一，学党史”、参观朱德旧居、道德宣讲、观看“永远在路上”等多次党员活动，每月向区委组织部和机关工委上报党建信息，完成“三册一表”、主题党日等工作。

（五）驻外招商经费

该项工作全年预算资金12万元，现共完成金额30905元，完成全年预算金额的26.59%。现节余资金88059元，资金节余的原因是：由于市政府驻外招商工作政策调整，经请示区委、区政府领导同意，2018年3月后，我区不再派出工作人员进行驻外招商工作，该工作不再产生费用。

资金用途：驻外招商工作费用及工作人员生活补贴。

由我区派员2人赴昆明市人民政府驻深圳办事处驻扎一年，开展对外招商工作，赴深人员纳入昆明市泛珠三角洲招商分局统一管理和工作安排，结合五华区实际重点开展涉及我区项目的推荐、联络、洽谈等工作。

共拜访访了康美药业、华强方特、佳兆业、有利华集团、波特集团、宝能集团、佛山建投、万宝集团等大量企业。参加了深圳高交会、金博会、广东智慧物流展等一系列展会及论坛，抓住机会把五华介绍出去。运用大量参加市政府领导招商引资、走访企业的机会，收集企业到昆投资意向，遇到有意向的企业及时传递给区投资促进局，及时对接联系，提供服务。先后提供了康美药业昆明投资意向、区域总部选址意向；深圳影儿时尚集团区域核算中心选址意向等信息，配合昆明市政府驻深圳办事处组织深圳市前海金融创新促进会考察团赴昆明考察；陪同香港有利集团、宝能零售、深圳影儿时尚集团多家企业负责人到五华考察洽谈。

二、预算绩效管理工作存在的问题

工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

三、意见和建议及下一步工作打算

2019年我局共申请的预算金额为52.56万元，分别是：2019年南亚东南亚国家商品暨投资贸易洽谈会工作经费15万元，招商引资宣传经费9.5万元，招商工作接洽经费28.06万元，我局将搞好预算绩效管理工作，按照区财政绩效管理办公的要求，做好财政资金支出管理，在保证各项工作按期开展，如期完成预定目标的前提下，力争以最小的投入获得最高的产出。

五华区投资促进局

二〇一九年九月十六日