一、项目信息

项目名称:伊犁哈萨克自治州南岸干渠灌区管理处关于胶棒的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2041101000014890012 

项目联系人:杨明霞 

项目联系电话:0999-8098875 

采购计划文号: 

采购计划金额（元）: 

项目所在行政区划编码:654099 

项目所在行政区划名称:伊犁哈萨克自治州本级 

报价起止时间: -  

二、采购单位信息

采购单位名称:伊犁哈萨克自治州南岸干渠灌区管理处 

采购单位地址:伊犁哈萨克自治州伊宁市红旗路9号 

采购单位联系人和联系方式:杨明霞:15886950837 

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:697815305 

采购单位预算编码:409001 

三、成交信息

成交日期:2024年9月13日 

总成交金额（元）:984 （人民币）

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	伊犁漫品商贸有限公司	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区重庆路朝东1777号中杰新城二期一楼6-101商铺	984.0

 

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

  

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	得力 7092 胶棒	得力/deli	7092	5	3.0	15.0
2	好媳妇 胶棉拖把	好媳妇	拖把	5	38.0	190.0
3	百利文 B0051 商务公文包	百利文	B0051	1	45.0	45.0
4	南孚 5号碱性电池 普通干电池	南孚/NANFU	5号碱性电池	22	3.0	66.0
5	妙洁 超细纤维抹布 抹布	妙洁/magic	超细纤维抹布	10	10.0	100.0
6	冰禹 塑料扫把 扫把（套扫）	冰禹	塑料扫把	2	25.0	50.0
7	洁成 4877 垃圾袋（大号）	洁成	4877	5	20.0	100.0
8	固成 GC20210411 垃圾袋	固成	GC20210411	10	8.0	80.0
9	旋转拖把	无品牌	旋转拖把	1	150.0	150.0
10	得力（deli） 0012 订书钉	得力/deli	0012 高强度订书钉	5	2.0	10.0
11	绿伞 强力洁厕灵500g*2瓶	绿伞/LS	强力洁厕灵500g*2瓶	10	6.0	60.0
12	得力美工刀	得力/deli	2001	2	5.0	10.0
13	得力/deli S01中性笔 12支/盒	得力/deli	S01	36	3.0	108.0
14	【运费】			1		0.0

 

六、其他补充事宜: