一、    *采购人名称： 合肥体育运动学校 

二、    *履约供应商名称：  安徽先秦商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2131451000000473196  

四、    *合同编号:   30722475 

五、    *验收单位：  合肥体育运动学校 

六、    *验收日期：  2024年6月30日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	活血gao--yao	20	1200.0	无品牌\活血	验收通过
2	抑菌洗手液	5	50.0	无品牌\抑菌	验收通过
3	碘伏棉-bang	50	750.0	无品牌\棒	验收通过
4	sha--布	20	440.0	无品牌\布.	验收通过
5	sha--布	20	1200.0	无品牌\布.	验收通过
6	胶带	200	400.0	无品牌\胶带	验收通过
7	酒精贴片	100	1000.0	无品牌\贴片	验收通过
8	弹性beng-带	350	1750.0	无品牌\弹性	验收通过
9	过氧化氢消毒液喷雾	10	350.0	无品牌\喷雾	验收通过
10	纱布敷料	10	300.0	无品牌\纱布敷料	验收通过
11	纱布敷料	10	200.0	无品牌\纱布敷料	验收通过
12	纱布敷料	10	100.0	无品牌\纱布敷料	验收通过
13	一次性塑料手套	1000	300.0	无品牌\塑料手套	验收通过
14	棉-qian	50	400.0	无品牌\签	验收通过
15	血-管-钳	4	84.0	无品牌\钳	验收通过
16	云南白药 气雾剂	10	450.0	云南白药\80g+30g	验收通过
17	碘伏消毒液	20	200.0	无品牌\碘伏	验收通过
18	脱脂棉-qiu	10	120.0	无品牌\棉	验收通过
19	chuang--可--tie	2000	600.0	无品牌\防水透气	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0199084002