一、合同编号：JD-20240703033810-1872
二、合同名称：JD-20240703033810-1872
三、项目编号：DD24070116987420
四、项目名称：乌翠区乌马河第一中学文具等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区乌马河第一中学
地址：乌马河通府路46 号
联系方式：13945876460
供应商(乙方)：哈尔滨厚聚经贸有限公司
地址：乌翠区
联系方式：13945876460
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 得力（de） 粘钩 挂粘钩无痕免钉强力粘钩 办公文具 19354 2只/卡（额定承重1.5kg） | 100(个) | 3.50 | 350.00 |
| 2 | 得力（deli）360度控制教师专用PPT投影笔激光翻页笔教鞭电子笔演讲笔 无线演示翻页器课件笔 红光 黑色2802 | 18(个) | 35.70 | 642.60 |
| 3 | 得力（deli）φ26.6cm中号金属网状圆纸篓 办公家用垃圾桶 垃圾分类 办公用品 黑色9190 | 13(个) | 23.00 | 299.00 |
| 4 | 得力（deli)水粉颜料36色艺学生考联考色彩课组合艺术家级品质颜料套装 考试礼物 HS311-36 | 5(个) | 128.00 | 640.00 |
| 5 | 南孚电池聚能环5号48粒碱性电池干电池 5号48粒（盒） | 5(个) | 96.00 | 480.00 |
| 6 | 得力(deli)36色单头水性丙烯马克笔PP盒装防水儿童手绘咕卡涂鸦DIY画鞋丙烯颜料彩绘全套笔 H 【丙烯马克笔】36色双头 | 5(个) | 158.00 | 790.00 |
合同金额： 3201.60元，大写(人民币)：叁仟贰佰零壹元陆角
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 得力（de） 粘钩 挂粘钩无痕免钉强力粘钩 办公文具 19354 2只/卡（额定承重1.5kg） | 100(个) | 3.50 | 350.00 |
| 2 | 得力（deli）360度控制教师专用PPT投影笔激光翻页笔教鞭电子笔演讲笔 无线演示翻页器课件笔 红光 黑色2802 | 18(个) | 35.70 | 642.60 |
| 3 | 得力（deli）φ26.6cm中号金属网状圆纸篓 办公家用垃圾桶 垃圾分类 办公用品 黑色9190 | 13(个) | 23.00 | 299.00 |
| 4 | 得力（deli)水粉颜料36色艺学生考联考色彩课组合艺术家级品质颜料套装 考试礼物 HS311-36 | 5(个) | 128.00 | 640.00 |
| 5 | 南孚电池聚能环5号48粒碱性电池干电池 5号48粒（盒） | 5(个) | 96.00 | 480.00 |
| 6 | 得力(deli)36色单头水性丙烯马克笔PP盒装防水儿童手绘咕卡涂鸦DIY画鞋丙烯颜料彩绘全套笔 H 【丙烯马克笔】36色双头 | 5(个) | 158.00 | 790.00 |
合同金额： 3201.60元，大写(人民币)：叁仟贰佰零壹元陆角
八、验收日期：2024年07月05日
九、验收组成员：刘天海
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
乌翠区乌马河第一中学
2024年07月06日
