一、    *采购人名称： 广德市桃州镇第一小学 
二、    *履约供应商名称：  广德市清北办公用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2871451000000249636  
四、    *合同编号:   30512918 
五、    *验收单位：  广德市桃州镇第一小学 
六、    *验收日期：  2023年10月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	雅高 绵柔抹布 方巾/抹布	50	250.0	雅高\绵柔抹布	验收通过
2	得力 8554ES 彩色25mm票夹/长尾夹 48只/筒 糖果色4#	10	145.0	得力/deli\8554ES	验收通过
3	黑板擦	30	90.0	无品牌\无型号	验收通过
4	得力 7901 皮面PU/PVC笔记本	113	1695.0	得力/deli\7901	验收通过
5	驰诺 6229 全棉毛巾34*74CM	113	1130.0	驰诺\6229	验收通过
6	得力 7391 彩色复印纸 粉色	2	20.0	得力/deli\7391	验收通过
7	南孚 5号碱性电池 普通干电池	100	250.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
8	得力 0018 回形针/曲别针 镀镍表层 100枚 单盒装	50	100.0	得力/deli\0018	验收通过
9	裁判用具 发令弹 100粒/盒	3	450.0	无品牌\fld	验收通过
10	得力 24827 学生A4奖状 50张/包 铜纸版	2	23.8	得力/deli\24827	验收通过
11	得力 6824 记号笔/粗笔	3	72.0	得力/deli\6824	验收通过
12	得力 30028 透明胶带12*15mm 6卷/筒	113	113.0	得力/deli\30028	验收通过
13	公牛 GN-402 电源插座新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 GN-402 6位总控1.8米	10	400.0	公牛/BULL\GN-402	验收通过
14	得力 0603 剪刀办公家用生活剪刀	20	100.0	得力/deli\0603	验收通过
15	得力 8555ES 彩色19mm票夹/长尾夹 40只/筒 糖果色5#	10	80.0	得力/deli\8555ES	验收通过
16	得力 8553ES 彩色32mm票夹/长尾夹 24只/筒 糖果色 3#	10	110.0	得力/deli\8553ES	验收通过
17	兴利 不干胶标签 3*8单线	4	32.0	兴利\不干胶	验收通过
18	晨光 6128 中性笔替芯/笔芯 0.7mm 20支/盒	113	1582.0	晨光/M&G\6128	验收通过
19	晨光 6128 中性笔替芯/笔芯 0.7mm 20支/盒	56	784.0	晨光/M&G\6128	验收通过
20	晨光 K-39 中性笔 黑色 0.7mm	226	406.8	晨光/M&G\K-39	验收通过
21	晨光 K-39 中性笔 黑色 0.7mm	346	622.8	晨光/M&G\K-39	验收通过
22	得力 7102 胶棒/固体胶	113	169.5	得力/deli\7102	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   阮祥涛