一、    *采购人名称： 合肥市南门小学湖畔花园分校 
二、    *履约供应商名称：  合肥市英晨商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2401451000000153767  
四、    *合同编号:   30420620 
五、    *验收单位：  合肥市南门小学湖畔花园分校 
六、    *验收日期：  2024年3月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6x150mm一字螺丝刀DL6361501	2	19.0	得力/deli\DL6361501	验收通过
2	得力 DL636150十字家用螺丝刀	2	19.0	得力/deli\DL636150	验收通过
3	厨房下水管	10	80.0	无品牌\厨师	验收通过
4	发令弹 裁判用具	2	336.0	无品牌\发令弹	验收通过
5	摸高器 摸高神器计数器 弹跳训练器材成人青少年儿童增高学校跳高	1	880.0	无品牌\无	验收通过
6	狂神 足球球网 狂神足球网标准5-11人制足球球门网比赛训练足球网（两只装）	1	151.0	狂神\无	验收通过
7	爱特福 家居消毒液84消毒液 除菌灭菌衣物漂白消毒水 单瓶	30	156.0	爱特福\84消毒液	验收通过
8	垃圾袋特大号加厚垃圾袋平口120*140	3	165.0	无品牌\120*140	验收通过
9	兰诗 兰诗 木柄圆头拖把墩布家用老式棉线 水拖	30	276.0	兰诗\棉线拖把	验收通过
10	三环 363/364/365/366挂锁 1把	2	24.0	三环/tri-circle\363/364/365/366	验收通过
11	永耀 240L垃圾桶	3	720.0	永耀\240L	验收通过
12	36号垃圾袋	51	273.87	无品牌\36号	验收通过
13	得力 得力垃圾桶9556纸篓	30	225.0	得力\9556	验收通过
14	兰诗 兰诗 铁簸箕单个	40	340.0	兰诗\簸箕	验收通过
15	兰诗 兰诗宽头软毛斜杆扫把618木柄塑料扫把硬毛	100	510.0	兰诗\618	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   谢其华