一、    *采购人名称： 合肥经济技术开发区公用事业发展有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥市笃文商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2351451000000632537  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  合肥经济技术开发区公用事业发展有限公司 

六、    *验收日期：  2024年10月29日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	雷思诺 LSNUO 皮锤 皮锤	4	60.0	雷思诺 LSNUO\皮锤	验收通过
2	多乐士 透坪地砖专用涂料	50	22250.0	多乐士/dulux\A8151	验收通过
3	脉秀 松香水	2	160.0	脉秀\松香水	验收通过
4	卡夫威尔 大滚筒	15	150.0	卡夫威尔\EM2963	验收通过
5	3M 美纹纸	5	75.0	3M\2214	验收通过
6	SCL 尿素32.5	2	100.0	SCL\10公斤	验收通过
7	百得 PX4E 胶水	1	19.0	百得\PX4E	验收通过
8	卡夫威尔 毛刷	20	38.0	卡夫威尔\2‘/3‘/4‘	验收通过
9	梅花 挂锁	2	90.0	梅花\挂锁	验收通过
10	匠行 铲刀	2	6.0	匠行\38cm	验收通过
11	捷立 折叠水平尺	1	220.0	捷立\5米	验收通过
12	源兴 铁丝	3	150.0	源兴\8号	验收通过
13	海斯迪克 反光贴	10	550.0	海斯迪克\HK-790	验收通过
14	得力 老虎钳	1	20.0	得力\DL2008Z	验收通过
15	三和 黑色自喷漆	1	10.0	三和\J8A40-60-230	验收通过
16	外墙腻子粉	2	32.0	无品牌\5斤	验收通过
17	齐心 JT4810 大透明胶带	10	100.0	齐心/Comix\JT4810	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   汪林