一、 *采购人名称：长沙师范学院

二、 *履约供应商名称：长沙互达信息技术有限公司

三、 *采购项目编号：1278417000015380895

四、 *合同编号:39036123

五、 *验收单位：长沙师范学院

六、 *验收日期：2022年6月14日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额（元）	验收标准规格型号技术标准	验收结果	备注
1	80片*3包 维达湿巾	12	180.0	维达/Vinda80片*3包	验收通过
2	得力 得力14601财务装订机 钻刀	4	360.0	得力14601	验收通过
3	得力 676 马克笔 桌面固定笔	5	30.0	得力676	验收通过
4	得力 得力（deli）A4加厚文件袋 透明按扣资料袋 防水档案袋公文袋 办公用品 5501A	10	25.0	得力5501	验收通过
5	120S 电子计算器 得力/deli GX-120B-BU-DC计算器	2	130.0	得力/deli120S	验收通过
6	得力 S43 签字笔中性笔水笔 0.38mm 12支/盒 （单位:支） 黑色	1	22.0	得力/deliS43	验收通过
7	得力 S43 签字笔中性笔水笔 0.38mm 12支/盒 （单位:支） 黑色	9	198.0	得力/deliS43	验收通过
8	得力0039大头针（100克/筒）	2	9.0	得力/deli0039	验收通过
9	会计凭证封面封底	10	250.0	得力12	验收通过
10	得力9875秒干印油（红）（瓶）	5	50.0	得力/deli9875	验收通过
11	透明胶（小）	10	15.0	得力/deli11	验收通过
12	湘期HP2612A硒鼓	2	220.0	湘期HP2612A硒鼓	验收通过
13	纸杯	5	90.0	高洁1	验收通过
14	维达/Vinda 卷纸 SF	25	625.0	维达/Vinda180克	验收通过
15	便利贴	12	36.0	得力/deli11	验收通过
16	南孚 5号普通干电池 SF	10	30.0	南孚/NANFU5号	验收通过
17	美工刀	3	9.0	得力/deli6010	验收通过
18	档案盒 SF	20	200.0	得力/deli33511	验收通过
19	橡皮擦	20	20.0	得力/deli7540	验收通过
20	得力（deli）透明胶 中 SF	3	24.0	得力/deli30133	验收通过
21	得力9869快干印台（红）（只）	4	30.0	得力/deli9869	验收通过
22	中华101-2B铅笔黑色12支装（单位：盒）	3	30.0	中华/Zhonghua101 2B	验收通过
23	得力（deli）0010 订书钉 订书针	5	12.5	得力/deli0010	验收通过
24	广告宣传抽纸DT-200 200抽/包（400张） 二层	32	192.0	心相印/Mind Act Upon MindDT-200	验收通过
25	便利贴 76*102mm	12	27.6	晨光/M&G1	验收通过
26	金井绿茶特级200g	2	114.0	金井	验收通过
27	固体胶-韩国进口/环保25g高粘度 1*12支/盒	1	48.0	皇冠1	验收通过
28	格之格 388A硒鼓	13	1885.0	格之格NT-C0388A	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：验收人员名单：曹媛媛