一、    *采购人名称： 合肥市青阳路小学 
二、    *履约供应商名称：  广东罗宝电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2931451000000159952  
四、    *合同编号:   30421280 
五、    *验收单位：  合肥市青阳路小学 
六、    *验收日期：  2023年6月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7838 白板擦带吸磁石 大号板擦 黑板擦 海绵擦	100	580.0	得力/deli\7838	验收通过
2	得力 9879 10ml财务印章光敏印油 红色印章印台印油 9879 印油/印泥/印台	2	17.0	得力/deli\9879	验收通过
3	永辉创新 622盆（直径30cm）脸盆	50	275.0	永辉创新\622	验收通过
4	千屿 镂空压圈垃圾桶圆形纸篓垃圾筒	30	171.0	千屿\镂空压圈垃圾桶	验收通过
5	开普特 塑料扫把套装 家用软毛 扫把清洁簸箕组合	100	1500.0	开普特\WH-9001	验收通过
6	得力 8555ES 40只19mm彩色长尾夹票夹 5#小号金属燕尾夹 票夹/长尾夹	5	29.0	得力/deli\8555ES	验收通过
7	得力 S550 油性粗头记号笔物流大头笔 10支/盒 记号笔/粗笔	5	60.0	得力/deli\S550	验收通过
8	齐心 MK804 速干防水小双头记号笔 12支装 记号笔/粗笔	5	67.5	齐心/Comix\MK804	验收通过
9	得力7103 固体胶 胶棒	100	150.0	得力/deli\得力7103	验收通过
10	兰诗 白棉线拖把 老式木杆圆头拖把 旋转拖把	80	792.0	兰诗\DM-181	验收通过
11	晨光 AJD99534 胶带/胶纸/胶条	20	90.0	晨光/M&G\AJD99534	验收通过
12	晨光 MG6102 0.5mm黑色中性笔芯 子弹头笔芯 签字笔替芯/铅芯 20支/盒	20	192.0	晨光/M&G\MG6102	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   沈劲三