发布人： 夏霞明 来源： 发布时间： 2024-12-02 09:42:31


一、 *采购人名称：邵阳市双清区云水中心小学

二、 *履约供应商名称：邵阳银庆办公用品有限责任公司
三、 *采购项目编号：2671101000017383232
四、 *合同编号:56237391
五、 *验收单位：邵阳市双清区云水中心小学
六、 *验收日期：2024年12月2日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 垃圾袋	4	52.0	齐心/Comix\56	验收通过
2	妙洁 一次性纸杯	6	72.0	妙洁/magic\1	验收通过
3	心相印 提拉式抽纸	15	585.0	心相印/Mind Act Upon Mind\1	验收通过
4	天堂 Y-57703 黑色大伞 雨伞	10	300.0	天堂/PARADISE\Y-57703	验收通过
5	苏泊尔 电热水壶	2	338.0	苏泊尔/SUPOR\127	验收通过
6	蓝月亮 洗手液	6	72.0	蓝月亮/Blue moon\27	验收通过
7	好媳妇 拖把	2	24.0	好媳妇\73687	验收通过
8	百世好家 垃圾桶 分类垃圾桶	3	204.0	百世好家\垃圾桶	验收通过
9	清风 卷筒卫生纸巾 卷筒纸 卷纸	2	36.0	清风/qingfeng\卷筒卫生纸巾	验收通过
10	小太阳取暖器	2	110.0	其他家\白色	验收通过
11	白猫/WhiteCat 柠檬红茶5kg 洗洁精	4	152.0	白猫/WhiteCat\柠檬红茶5kg	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：夏霞明