发布人： 李俊 来源： 发布时间： 2024-12-11 11:57:23


一、 *采购人名称：汨罗市汨罗水库管理所

二、 *履约供应商名称：汨罗市众鑫文具店
三、 *采购项目编号：2321101000017973868
四、 *合同编号:56702698
五、 *验收单位：汨罗市汨罗水库管理所
六、 *验收日期：2024年12月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ADM94897 文件袋	20	20.0	晨光/M&G\ADM94897	验收通过
2	南孚 5号2粒（2代） 普通干电池	5	30.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
3	亿雅洁 0806 纸杯	1	480.0	亿雅洁\0806	验收通过
4	得力 5865 风琴包/事务包	1	32.0	得力/deli\5865	验收通过
5	晨光 ADM95210 文具B6网格拉链袋 办公资料袋文件袋 优品系列财务票据收纳袋学生考试笔袋 10个装	2	6.0	晨光/M&G\ADM95210	验收通过
6	晨光 ADM94521 文件夹	4	12.0	晨光/M&G\ADM94521	验收通过
7	晨光 ADM94520 文具透明抽杆夹	5	10.0	晨光/M&G\ADM94520	验收通过
8	白寺村 绿茶（明前毛尖）	6	330.0	白寺村\	验收通过
9	白寺村 红茶	2	150.0	白寺村\	验收通过
10	得力 8553S 票夹/长尾夹	2	19.0	得力/deli\8553S	验收通过
11	安格耐特 哨子	5	25.0	安格耐特/Agnite\F1306	验收通过
12	晨光 ADM94813 档案盒	5	50.0	晨光/M&G\ADM94813	验收通过
13	0018 别针/回形针/大头针 得力回形针	10	20.0	得力/deli\0018	验收通过
14	晨光 APYE3Y55 PU/PVC笔记本	2	32.0	晨光/M&G\APYE3Y55	验收通过
15	得力 0012 订书钉	6	12.0	得力/deli\0012	验收通过
16	易利丰 磁性贴	10	30.0	易利丰/elifo\党徽	验收通过
17	金荷 金荷A470g办公用纸	2	440.0	金荷\70g	验收通过
18	得力S126中性笔1.0mm子弹头(黑)	6	36.0	得力/deli\S126	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李俊