一、    *采购人名称： 芜湖市镜湖区范罗山街道办事处 
二、    *履约供应商名称：  芜湖琴航商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  1608259000000070804  
四、    *合同编号:   30159846 
五、    *验收单位：  芜湖市镜湖区范罗山街道办事处 
六、    *验收日期：  2024年3月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 瑜伽装备	1	65.0	得力/deli\4177	验收通过
2	拉力绳/拉力器	1	38.0	无品牌\101	验收通过
3	健腹轮/健腹器	1	55.0	无品牌\腹肌轮	验收通过
4	得力 围棋	1	45.0	得力/deli\6765	验收通过
5	臂力器	1	55.0	无品牌\50	验收通过
6	姚记 扑克	1	2.6	姚记\2103	验收通过
7	俯卧撑架	1	49.0	无品牌\pp01	验收通过
8	威猛先生 洁厕液480g 威猛先生/Mr Muscle 洁厕液480g 洁厕剂	5	25.0	威猛先生/Mr Muscle\洁厕液480g	验收通过
9	优和 其它展示用品 徽章 党徽	400	800.0	优和/UHOO\0239	验收通过
10	得力 中国象棋	1	45.0	得力/deli\6753	验收通过
11	得力 F2125 羽毛球拍	1	90.0	得力/deli\F2125	验收通过
12	得力 19380 一次性口罩	450	450.0	得力/deli\19380	验收通过
13	得力 3711 键盘	1	50.0	得力/deli\3711	验收通过
14	得力 6906 得力/deli 6906中性笔 笔芯	22	17.6	得力/deli\6906	验收通过
15	得力 8552ES 票夹/长尾夹	6	90.0	得力/deli\8552ES	验收通过
16	得力 21553 便签本/便条纸/N次贴	100	300.0	得力/deli\21553	验收通过
17	记事本 16k会议记录薄	50	300.0	无品牌\16K	验收通过
18	得力 7757 彩色复印纸	10	150.0	得力/deli\7757	验收通过
19	得力 0018 别针/回形针/大头针	2	6.0	得力/deli\0018	验收通过
20	得力 5603 得力 5603 档案盒	5	75.0	得力/deli\5603	验收通过
21	得力 5901 文件夹	100	260.0	得力/deli\5901	验收通过
22	晨鸣雪莲 70g A4 打印/复印纸	4	740.0	晨鸣雪莲\晨鸣雪莲 70g A4	验收通过
23	得力 6600ES 中性笔	450	450.0	得力/deli\6600ES	验收通过
24	垃圾袋	20	116.0	无品牌\垃圾袋	验收通过
25	清风 120抽3层 抽纸	5	92.5	清风/qingfeng\120抽3层	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0202061001