一、合同编号：JD-20240829063856-1185
二、合同名称：JD-20240829063856-1185
三、项目编号：DD24082914629220
四、项目名称：乌翠区市政环卫服务中心手工工具等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区市政环卫服务中心
地址：乌翠区翠兴西大街242号
联系方式：13846660968
供应商(乙方)：伊春市翠峦区联达五金建材商店
地址：黑龙江省伊春市乌翠区中心大街016号
联系方式：13796525764
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加长手套 | 48(件) | 6.00 | 288.00 |
| 2 | 头灯 | 1(件) | 25.00 | 25.00 |
| 3 | 卷材 | 127(件) | 8.00 | 1016.00 |
| 4 | 水泥一袋 | 42(件) | 25.00 | 1050.00 |
| 5 | 木钉 | 2(件) | 50.00 | 100.00 |
| 6 | 下水胶/桶 | 3(件) | 30.00 | 90.00 |
| 7 | 小锯 | 1(件) | 25.00 | 25.00 |
| 8 | 剪刀 | 1(件) | 45.00 | 45.00 |
| 9 | 苯板胶 | 88(件) | 25.00 | 2200.00 |
| 10 | 丁基胶节 | 10(件) | 20.00 | 200.00 |
| 11 | 刷子 | 7(件) | 10.00 | 70.00 |
| 12 | 大射钉弹 /盒 | 3(件) | 50.00 | 150.00 |
| 13 | 密实剂 | 51(件) | 30.00 | 1530.00 |
| 14 | 窗户拉杆器 | 2(件) | 30.00 | 60.00 |
| 15 | 加厚保温板 | 28(件) | 30.00 | 840.00 |
| 16 | 铁钉 | 4(件) | 55.00 | 220.00 |
| 17 | 821胶粉 | 114(件) | 10.00 | 1140.00 |
| 18 | 抹子 | 2(件) | 10.00 | 20.00 |
合同金额： 9069.00元，大写(人民币)：玖仟零陆拾玖元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加长手套 | 48(件) | 6.00 | 288.00 |
| 2 | 头灯 | 1(件) | 25.00 | 25.00 |
| 3 | 卷材 | 127(件) | 8.00 | 1016.00 |
| 4 | 水泥一袋 | 42(件) | 25.00 | 1050.00 |
| 5 | 木钉 | 2(件) | 50.00 | 100.00 |
| 6 | 下水胶/桶 | 3(件) | 30.00 | 90.00 |
| 7 | 小锯 | 1(件) | 25.00 | 25.00 |
| 8 | 剪刀 | 1(件) | 45.00 | 45.00 |
| 9 | 苯板胶 | 88(件) | 25.00 | 2200.00 |
| 10 | 丁基胶节 | 10(件) | 20.00 | 200.00 |
| 11 | 刷子 | 7(件) | 10.00 | 70.00 |
| 12 | 大射钉弹 /盒 | 3(件) | 50.00 | 150.00 |
| 13 | 密实剂 | 51(件) | 30.00 | 1530.00 |
| 14 | 窗户拉杆器 | 2(件) | 30.00 | 60.00 |
| 15 | 加厚保温板 | 28(件) | 30.00 | 840.00 |
| 16 | 铁钉 | 4(件) | 55.00 | 220.00 |
| 17 | 821胶粉 | 114(件) | 10.00 | 1140.00 |
| 18 | 抹子 | 2(件) | 10.00 | 20.00 |
合同金额： 9069.00元，大写(人民币)：玖仟零陆拾玖元整
八、验收日期：2024年09月09日
九、验收组成员：张朝彬 朱明久 时维文
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
乌翠区市政环卫服务中心
2024年09月09日
