发布人： 田丽琼 来源： 发布时间： 2024-07-06 14:25:40


一、 *采购人名称：吉首市第十四幼儿园

二、 *履约供应商名称：吉首市君诚商贸行
三、 *采购项目编号：2111101000012654204
四、 *合同编号:52501233
五、 *验收单位：吉首市第十四幼儿园
六、 *验收日期：2024年7月6日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	工作牌	200	300.0	无品牌\工作证	验收通过
2	一次性筷子	10	50.0	无品牌\一次性筷子	验收通过
3	塑料盆	20	160.0	无品牌\塑料盆	验收通过
4	橡皮筋	2	100.0	无品牌\圆形松紧带	验收通过
5	麻花气球	10	320.0	无品牌\1	验收通过
6	优诺 U342 保鲜膜/保鲜袋	10	150.0	优诺\U342	验收通过
7	4K素描纸	15	135.0	无品牌\4K	验收通过
8	海绵拖把	15	750.0	无品牌\1230025	验收通过
9	气球支架	24	360.0	无品牌\无型号	验收通过
10	得力 HM106-36 马克笔	15	825.0	得力/deli\HM106-36	验收通过
11	得力 3817 3817 加厚型护卡膜/塑封膜216*303mm/125mic A4 100张/包	7	245.0	得力/deli\3817	验收通过
12	得力 DLSX-33568 中性笔	15	120.0	得力/deli\DLSX-33568	验收通过
13	钻石牌 FS-35A 电风扇	5	600.0	钻石牌/DIAMOND\FS-35A	验收通过
14	六神 驱蚊花露水 花露水	10	220.0	六神/Liushen\驱蚊花露水	验收通过
15	1003 雨鞋	3	135.0	无品牌\1003	验收通过
16	扫把	20	300.0	无品牌\无型号	验收通过
17	收纳箱/盒/袋	20	400.0	无品牌\10028360603182	验收通过
18	皂盒	1	5.0	无品牌\865229	验收通过
19	艾条	20	300.0	无品牌\10033807966784	验收通过
20	鞋刷	7	17.5	无品牌\A211	验收通过
21	得力 30273 胶带/胶纸/胶条	10	300.0	得力/deli\30273	验收通过
22	晨光 晨光一次性手套ARC925F6	10	62.6	晨光/M&G\ARC925F6	验收通过
23	无品牌 簸箕，扫把套装8178 簸箕	15	210.0	无品牌\簸箕，扫把套装8178	验收通过
24	橡皮筋、头绳皮筋、发圈	41	61.5	无品牌\一次性头绳橡皮筋	验收通过
25	湘江 耐油橡胶手套	30	240.0	湘江\湘江乳胶A6手套	验收通过
26	除菌无磷洗衣粉508g 洗衣液/洗衣粉、雕牌508强去渍洗衣粉、超效加酶洗衣粉	20	130.0	雕牌\除菌无磷洗衣粉508g	验收通过
27	抹布 吸水加厚抹布	10	50.0	无品牌\吸水加厚抹布	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：田丽琼