发布人： 曾凡强来源： 发布时间： 2024-03-06 11:58:45


一、 *采购人名称：邵阳市第二人民医院

二、 *履约供应商名称：湖南刚亮商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2541101000009077069
四、 *合同编号:49752712
五、 *验收单位：邵阳市第二人民医院
六、 *验收日期：2024年3月6日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	宏图 洁厕王	10	400.0	宏图\洁厕	验收通过
2	得力 5706A 10只A4透明文件套 单页文件档案袋 L型文件夹资料袋 文件快递袋5706A	500	400.0	得力/deli\5706A	验收通过
3	卫洋 一体式竹扫把2.5斤 竹扫把	20	300.0	卫洋\一体式竹扫把2.5斤	验收通过
4	弘晨 1 下水管	30	150.0	弘晨\1	验收通过
5	弘晨 1 下水管	14	63.0	弘晨\1	验收通过
6	通用 防滑垫	100	3400.0	通用\QW-840	验收通过
7	樱之花 樟脑丸 樟脑丸/球	100	450.0	樱之花\樟脑丸	验收通过
8	卫洋 WYS-121 植物扫把	31	465.0	卫洋\WYS-121	验收通过
9	兰诗 SB-0263 普通扫把	100	500.0	兰诗\SB-0263	验收通过
10	子弹头 TS-402电源插座	30	1050.0	子弹头\TS-402	验收通过
11	子弹头 TS-005 电源插座	20	360.0	子弹头\TS-005	验收通过
12	大卷纸	100	750.0	A\AQ12	验收通过
13	JOSLAR YH-005 三和抽纸	150	975.0	JOSLAR\YH-005	验收通过
14	通用 分色平板拖把/拖把布	19	342.0	通用\QE43	验收通过
15	通用 分色平板拖把/拖把布	30	1260.0	通用\QE43	验收通过
16	松下 纽扣电池	90	1980.0	松下/Panasonic\CR2	验收通过
17	通用 花洒喷头	50	1000.0	通用\WE-98	验收通过
18	通用 方型厕刷	100	600.0	通用\QW-214	验收通过
19	通用 花洒软管	52	1300.0	通用\QW-210	验收通过
20	电源插座 公牛新国标GN-C5（无线）工程款插座无电源线插板接线板排插拖线板	1	13.0	公牛/BULL\GN-C5	验收通过
21	立白 健康净护洗手液(海盐)500克 普通洗手液	241	1638.8	立白/Liby\健康净护洗手液(海盐)500克	验收通过
22	小肥象 YJ242 卫生间专用擦手纸	1000	3600.0	小肥象\YJ242	验收通过
23	洁柔 4层125g12卷 卷筒纸	180	4140.0	洁柔/C&S\4层125g12卷	验收通过
24	汰渍 净白去渍洗衣粉508g/袋 洗衣液/洗衣粉 洗衣粉	160	576.0	汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g/袋	验收通过
25	南孚/NANFU 7号 聚能环碱性电池 2粒/板 普通干电池	1500	3300.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
26	橡树 耐油橡胶手套	20	100.0	橡树\1	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：曾凡强