一、    *采购人名称： 合肥经济技术开发区公用事业发展有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥市笃文商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2351451000000719671  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  合肥经济技术开发区公用事业发展有限公司 

六、    *验收日期：  2025年1月2日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	施美乐 4275 大水瓶	3	90.0	施美乐/SIMELO\4275	验收通过
2	齐心 晶纯·高速王A4 70g 打印/复印纸	2	350.0	齐心/Comix\晶纯·高速王A4 70g	验收通过
3	妙洁 马桶拔	1	20.0	妙洁/magic\加厚蓝色款	验收通过
4	卡夫威尔 毛刷	2	10.0	卡夫威尔\2‘/3‘/4‘	验收通过
5	得力 5342 档案袋	200	200.0	得力\5342	验收通过
6	饮用天然水 12L 矿泉水/纯净水	5	150.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 12L	验收通过
7	维达 蓝色经典3层200g10卷 卷纸	10	350.0	维达/Vinda\蓝色经典3层200g10卷	验收通过
8	洁云 4D溶 抽纸	1	240.0	洁云/Hygienix\4D溶	验收通过
9	神火 GT70 手电筒	2	240.0	神火\GT70	验收通过
10	百乐 中性笔 签字笔	2	70.0	百乐/PILOT\中性笔	验收通过
11	美的 MK-PJ17A01 保温水壶 1.7L大容量	3	360.0	美的/Midea\MK-PJ17A01	验收通过
12	立白 新金桔2kg 洗洁精	10	200.0	立白/Liby\新金桔2kg	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   汪林