一、    *采购人名称： 芜湖市规划编制研究中心（规划展示馆） 
二、    *履约供应商名称：  鸠江区辉采百货经营部 
三、    *采购项目编号：  2481451000000218063  
四、    *合同编号:   30481158 
五、    *验收单位：  芜湖市规划编制研究中心（规划展示馆） 
六、    *验收日期：  2024年3月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5519 A3档案袋加厚牛皮纸大号4cm 档案袋 A3档案袋	10	40.0	得力/deli\5519	验收通过
2	妙洁 欢享纸杯 加厚防烫50只大号	6	108.0	妙洁/magic\欢享纸杯	验收通过
3	枪手 1器+2液 蚊香/蚊香液 套装	5	145.0	枪手/GUNNER\1器+2液	验收通过
4	清风 B338C1 原木纯品盒抽 柔韧3层130抽 36盒一箱	36	288.0	清风\B338C1	验收通过
5	得力 76*76mm便签本N次贴 7151	6	60.0	得力/deli\7151	验收通过
6	得力 2051 美工刀大号美工刀旋转锁定裁纸刀	2	30.0	得力/deli\2051	验收通过
7	得力 0018 回形针座/29mm镀镍回形针	8	40.0	得力/deli\0018	验收通过
8	超威 无香杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 600ml	3	78.0	超威\无香杀虫剂	验收通过
9	南孚 5号碱性电池 普通干电池	10	25.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
10	南孚 5号碱性电池 普通干电池	10	25.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
11	得力 A4复印纸 彩色打印纸 80g卡纸 粉色	2	40.0	得力\7757	验收通过
12	得力 7325 21g强粘性PVP材质固体胶水/胶棒	12	48.0	得力/deli\7325	验收通过
13	得力 8554ES 48只25mm彩色长尾夹票夹	6	96.0	得力/deli\8554ES	验收通过
14	得力 7825 白板黑板写字板磁钉(6个/卡)	6	72.0	得力/deli\7825	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299601007