发布人： 学工部经办岗：蒋宇宙 来源： 发布时间： 2024-09-24 15:58:47


一、 *采购人名称：湖南科技学院

二、 *履约供应商名称：零陵区科美商行
三、 *采购项目编号：2031101000015031629
四、 *合同编号:54371029
五、 *验收单位：湖南科技学院
六、 *验收日期：2024年9月24日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水	4	128.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml	验收通过
2	星空 打印复印	40	40.0	星空\可定制	验收通过
3	星空 打印复印	1500	450.0	星空\可定制	验收通过
4	星空 打印复印	100	200.0	星空\可定制	验收通过
5	晨光（M&G）中性笔子弹头按动款0.7mm签字笔水性笔 学生文具 办公用品 AGPK3508 黑色 1盒12支装	50	140.0	晨光/M&G\AGPK3508	验收通过
6	PU/PVC笔记本 申士 7018 会议记录本	3	54.0	申士\7018	验收通过
7	齐心 EB423 齐心 EB423 长尾夹	3	36.0	齐心/Comix\EB423	验收通过
8	图钉/工字钉 得力 0038 彩色回形针	6	21.0	得力/deli\0038	验收通过
9	妙洁 一次性塑料杯加厚240ml 中号100只装塑料杯 非纸杯	2	25.8	妙洁/magic\一次性塑料杯加厚240ml	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：学工部经办岗：蒋宇宙