发布人： 刘社安 来源： 发布时间： 2024-05-11 10:12:17


一、 *采购人名称：益阳市中心医院

二、 *履约供应商名称：益阳市朝阳银城广告设计有限责任公司
三、 *采购项目编号：2461101000011771516
四、 *合同编号:51785540
五、 *验收单位：益阳市中心医院
六、 *验收日期：2024年5月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	A+A 冷水壶	24	1008.0	A+A\25L	验收通过
2	A+A 电吹风	6	1008.0	A+A\1	验收通过
3	A+A 中性笔-笔芯	400	320.0	A+A\0008	验收通过
4	A+A 中性笔-笔芯	200	160.0	A+A\0008	验收通过
5	A+A 800 整理箱	32	1728.0	A+A\800	验收通过
6	A+A 厚层订书钉	15	165.0	A+A\789	验收通过
7	A+A 温湿度计	10	450.0	A+A\33	验收通过
8	A+A 记号笔	720	2016.0	A+A\2	验收通过
9	A+A 记号笔	720	2016.0	A+A\2	验收通过
10	A+A 500 整理箱-500	20	740.0	A+A\500	验收通过
11	A+A 手电筒	100	1300.0	A+A\111	验收通过
12	A+A 24 整理箱	123	10701.0	A+A\24	验收通过
13	A+A 7号电池	240	1392.0	A+A\7	验收通过
14	A+A 5号电池	480	2784.0	A+A\5	验收通过
15	A+A 档案盒838	60	720.0	A+A\66	验收通过
16	A+A 保鲜盒/饭盒	250	750.0	A+A\小	验收通过
17	A+A 粘钩	245	367.5	A+A\1	验收通过
18	美的 MK-SH17E312 电热水壶	12	1776.0	美的\MK-SH17E312	验收通过
19	得力/deli 20只A4条纹透明文件袋按扣资料袋塑料防水档案袋文件收纳 27028	200	400.0	得力/deli\27028	验收通过
20	A+A 卷向标	28	448.0	A+A\1	验收通过
21	一次性塑料水杯	20000	1600.0	A\1	验收通过
22	印油/印泥/印台 齐心(Comix) 直径85mm红色圆形速干印台中号 办公文具B3705	20	96.0	齐心/Comix\B3705	验收通过
23	得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒)	50	100.0	得力/deli\0015	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘社安