一、    *采购人名称： 亳州市九铭云府幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市月星商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2671451000000631323  
四、    *合同编号:   30870787 
五、    *验收单位：  亳州市九铭云府幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年10月31日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	上汇 6409 文件夹	60	336.0	上汇\6409	验收通过
2	阅读架	2	320.0	无品牌\9307/9308/9309	验收通过
3	装订铆管	15	570.0	无品牌\无型号	验收通过
4	得力 70738-24 水彩笔	5	90.0	得力/deli\70738-24	验收通过
5	晨越 4537 水晶奖	40	1400.0	晨越\4537	验收通过
6	画画本	10	470.0	无品牌\无型号	验收通过
7	儿童填色本	1	36.0	无品牌\B	验收通过
8	绘本简笔画	40	612.0	无品牌\13988586	验收通过
9	得力 33107 水粉笔	9	67.5	得力/deli\33107	验收通过
10	得力 3810 过塑膜A4	5	150.0	得力/deli\3810	验收通过
11	得力 30410 泡沫胶	10	30.0	得力/deli\30410	验收通过
12	得力 5683 档案盒	29	217.5	得力/deli\5108	验收通过
13	齐心 EB13 水笔	10	90.0	齐心/Comix\EB13	验收通过
14	得力 3164 会议记录本	3	51.0	得力/deli\3164	验收通过
15	晨光 AHM27601 荧光笔	10	214.0	晨光/M&G\AHM27601	验收通过
16	得力 燕尾夹	6	42.0	得力/deli\ABS916J6	验收通过
17	晨光 ADM95090 文件夹	20	60.0	晨光/M&G\ADM95090	验收通过
18	得力 7302 胶棒	20	16.8	得力/deli\7302	验收通过
19	小号档案袋	35	21.0	无品牌\10086829441061	验收通过
20	得力 贴纸	50	125.0	得力\100048037290	验收通过
21	得力 24829 证书	40	280.0	得力/deli\24829	验收通过
22	得力 7577 证书芯	40	32.0	得力/deli\7577	验收通过
23	晨光 APYVS959A A4纸	2	360.0	晨光/M&G\APYVS959A	验收通过
24	得力 S-23 黑水笔	15	270.0	得力/deli\S-23	验收通过
25	丙烯颜料	50	824.0	无品牌\68622082903	验收通过
26	晨光 AJD97348 双面胶	10	220.0	晨光/M&G\AJD97348	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   程慧丽