一、    *采购人名称： 中共亳州市谯城区直属机关工作委员会（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  1170222000000110805  
四、    *合同编号:   30198799 
五、    *验收单位：  中共亳州市谯城区直属机关工作委员会（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2024年3月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	花露水	2	10.0	水仙\风油精水仙牌3ml	验收通过
2	高露洁 劲白小苏打牙膏 牙膏	2	26.0	高露洁/Colgate\劲白小苏打牙膏	验收通过
3	绿联 手机数据线	2	58.0	绿联/Ugreen\US187	验收通过
4	舒客 原木炭深洁牙刷2支 牙刷	2	16.0	舒客\原木炭深洁牙刷2支	验收通过
5	立白 超洁无磷清新洗衣粉1.8kg 900g*1袋	2	20.0	立白/Liby\超洁无磷清新洗衣粉1.8kg	验收通过
6	诺葵 肥皂盒 蓝色	2	8.0	无品牌\蓝色	验收通过
7	清扬 蓬松控油型500g 洗发水	2	96.0	清扬/CLEAR\蓬松控油型500g	验收通过
8	金号 S1131 毛巾	2	24.0	金号\S1131	验收通过
9	洁柔 古龙水香常规款4层*8片 手帕纸	16	8.0	洁柔/C&S\古龙水香常规款4层*8片	验收通过
10	舒肤佳 纯白清香型香皂 香皂	2	8.0	舒肤佳/safeguard\纯白清香型香皂	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1602013