一、    *采购人名称： 金沙县后山镇中心学校 

二、    *履约供应商名称：  金沙县三味超市 

三、    *采购项目编号：  2361351000000341872  

四、    *合同编号:   30461639 

五、    *验收单位：  金沙县后山镇中心学校 

六、    *验收日期：  2024年6月6日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精	10	350.0	立白/Liby\新金桔洗洁精 4kg	验收通过
2	鸣固 ZJ6363 扫把	80	400.0	鸣固\ZJ6363	验收通过
3	科力邦 KB1002-SA1 垃圾袋	30	150.0	科力邦\KB1002-SA1	验收通过
4	科力邦 KB1316 垃圾袋	2	80.0	科力邦\KB1316	验收通过
5	蓝邦 LB-782 篮球	8	360.0	蓝邦\LB-782	验收通过
6	蓝邦 LB-203 双面正反胶乒乓球拍套装	8	240.0	蓝邦\LB-203	验收通过
7	公牛 GN-B15D 电源插座	4	300.0	公牛/BULL\GN-B15D	验收通过
8	得力 9864ES 印台	2	19.8	得力/deli\9864ES	验收通过
9	红双喜 209 羽毛球拍	6	384.0	红双喜/DHS\209	验收通过
10	晨光 ASGN7105 胶棒/36g顺滑强黏性固体胶	2	49.0	晨光/M&G\ASGN7105	验收通过
11	得力 9840 四联一体文件框(单位：只)	6	154.44	得力/deli\9840	验收通过
12	得力 8551A 时尚长尾票夹(混色)(12只/桶)	4	62.96	得力/deli\8551A	验收通过
13	得力 5309AS 长押夹+板夹(蓝)(个)	10	103.9	得力/deli\5309AS	验收通过
14	得力 7071-48 色六角杆水溶性彩铅(混)(48色/筒)	4	102.56	得力/deli\7071-48	验收通过
15	得力 S822 办公中性笔0.7mm子弹头 (黑)	240	532.8	得力/deli\S822	验收通过
16	得力 5662 35档案盒-背宽35MM(蓝)(个)	20	215.8	得力/deli\5662	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   韩正利