一、    *采购人名称： 广德市审计局 

二、    *履约供应商名称：  广德县桃州镇韩玖霜文体用品店 

三、    *采购项目编号：  2151451000000491156  

四、    *合同编号:   30738895 

五、    *验收单位：  广德市审计局 

六、    *验收日期：  2024年6月12日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 游乐场/体育场馆设施积木	20	500.0	得力\74380	验收通过
2	狂神 KS1256 乒乓球拍	20	600.0	狂神\KS1256	验收通过
3	得力 礼品袋/盒/塑料袋文具礼盒	23	690.0	得力/deli\得力68896	验收通过
4	博文 万用手册记事本	30	540.0	博文/bowen\25167	验收通过
5	登比 定制包装袋/纸/箱手提袋	20	100.0	登比\NPZD-HK02	验收通过
6	得力 0576 卷笔刀/削笔器	16	40.0	得力/deli\0576	验收通过
7	茶花 脸盆	1	8.0	茶花\0404	验收通过
8	斯图 游乐场/体育场馆设施党旗	1	25.0	斯图\党旗	验收通过
9	中华牌 101 2B 铅笔	40	40.0	中华牌\101 2B	验收通过
10	得力 账本/账册	6	42.0	得力/deli\3450	验收通过
11	妙洁 7011 纸杯	5	60.0	妙洁/magic\7011	验收通过
12	得力 书报架/展示架党徽	20	70.0	得力/deli\707226180456	验收通过
13	得力 6009 剪刀	4	24.0	得力/deli\6009	验收通过
14	晨光 YS-45 便签本/便条纸/N次贴百事贴	12	36.0	晨光/M&G\YS-45	验收通过
15	得力 7092 胶棒	9	27.0	得力/deli\7092	验收通过
16	晨光 AGPK3704 中性笔	5	100.0	晨光/M&G\AGPK3704	验收通过
17	得力 30312 胶带/胶纸/胶条	2	24.0	得力/deli\30312	验收通过
18	清水 1071 热水瓶	1	55.0	清水\1071	验收通过
19	晨光 轻便夹抽杆夹	2	25.0	晨光/M&G\ADMN42791	验收通过
20	得力 9573 垃圾袋	50	225.0	得力/deli\9573	验收通过
21	清风 BR36MJ 抽纸餐巾纸	30	375.0	清风/qingfeng\BR36MJ	验收通过
22	晨光 ADM95290 档案盒	12	180.0	晨光/M&G\ADM95290	验收通过
23	晨光 ADM95289 档案盒	12	120.0	晨光/M&G\ADM95289	验收通过
24	晨光 ADM95288 档案盒	12	96.0	晨光/M&G\ADM95288	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1822011001