一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 

二、    *履约供应商名称：  芜湖茂鑫电子科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2751451000000645625  

四、    *合同编号:   30884389 

五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 

六、    *验收日期：  2024年11月8日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 8521 票夹/长尾夹	10	150.0	得力/deli\8521	验收通过
2	得力 63102 文件夹	6	60.0	得力/deli\63102	验收通过
3	得力 5683 档案盒	24	204.0	得力/deli\5683	验收通过
4	得力 63211 档案盒	12	114.0	得力/deli\63211	验收通过
5	得力 6600ES 中性笔	5	75.0	得力/deli\6600ES	验收通过
6	得力 6600ES 中性笔	20	300.0	得力/deli\6600ES	验收通过
7	得力 64105 文件袋	10	100.0	得力/deli\64105	验收通过
8	真居 包裹袋/编织袋	10	360.0	真居/ZHENJIU\真居收纳袋	验收通过
9	得力 牛皮信封	245	735.0	得力/deli\3426	验收通过
10	得力 0012 订书钉	2	4.0	得力/deli\0012	验收通过
11	得力 8551 票夹/长尾夹	2	24.0	得力/deli\8551	验收通过
12	得力 7092 胶棒	100	280.0	得力/deli\7092	验收通过
13	尖兵 A4、70G/m2 亮度≤90% 打印/复印纸	2	340.0	尖兵\A4、70G/m2 亮度≤90%	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   花静