一、合同编号：JD-20241022085700-4237
二、合同名称：JD-20241022085700-4237
三、项目编号：DD24102220590320
四、项目名称：伊美区黎明小学其他办公消耗用品及类似物品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：伊美区黎明小学
地址：永庆路6号
联系方式：13845879307
供应商(乙方)：伊春区乐客百货商行
地址：黑龙江省伊春市伊美区通河路晨光文具
联系方式：15645889993
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 晨光订书机省力厚层50页 | 20(项) | 36.00 | 720.00 |
| 2 | 打印纸 | 20(项) | 150.00 | 3000.00 |
| 3 | 黑色笔芯 | 20(项) | 20.00 | 400.00 |
| 4 | 订书钉. | 10(项) | 30.00 | 300.00 |
| 5 | 长尾夹 | 30(项) | 20.00 | 600.00 |
| 6 | 黑色中性笔 | 20(项) | 24.00 | 480.00 |
| 7 | 试卷纸8开 | 20(项) | 190.00 | 3800.00 |
| 8 | .固体胶棒 | 20(项) | 4.50 | 90.00 |
| 9 | 鱼尾夹（小）. | 30(项) | 10.00 | 300.00 |
| 10 | 彩色打印纸 | 20(项) | 15.00 | 300.00 |
| 11 | 速印机油墨 | 10(项) | 76.00 | 760.00 |
| 12 | 京呈粉盒 | 20(项) | 80.00 | 1600.00 |
| 13 | 晨光拉杆夹 | 100(项) | 2.00 | 200.00 |
| 14 | 档案盒. | 20(项) | 18.00 | 360.00 |
| 15 | 晨光笔记本. | 39(项) | 15.00 | 585.00 |
| 16 | 版纸速印机 | 10(项) | 260.00 | 2600.00 |
| 17 | 胶带6cm | 16(项) | 10.00 | 160.00 |
| 18 | .硒鼓. | 20(项) | 180.00 | 3600.00 |
| 19 | 晨光（M&G） 长尾夹大号彩色燕尾夹小夹子莫兰迪色系省力金属票夹鱼尾夹试卷小号书铁夹子办公用品 | 30(项) | 16.00 | 480.00 |
| 20 | .档案袋. | 200(项) | 1.00 | 200.00 |
合同金额： 20535.00元，大写(人民币)：贰万零伍佰叁拾伍元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 晨光订书机省力厚层50页 | 20(项) | 36.00 | 720.00 |
| 2 | 打印纸 | 20(项) | 150.00 | 3000.00 |
| 3 | 黑色笔芯 | 20(项) | 20.00 | 400.00 |
| 4 | 订书钉. | 10(项) | 30.00 | 300.00 |
| 5 | 长尾夹 | 30(项) | 20.00 | 600.00 |
| 6 | 黑色中性笔 | 20(项) | 24.00 | 480.00 |
| 7 | 试卷纸8开 | 20(项) | 190.00 | 3800.00 |
| 8 | .固体胶棒 | 20(项) | 4.50 | 90.00 |
| 9 | 鱼尾夹（小）. | 30(项) | 10.00 | 300.00 |
| 10 | 彩色打印纸 | 20(项) | 15.00 | 300.00 |
| 11 | 速印机油墨 | 10(项) | 76.00 | 760.00 |
| 12 | 京呈粉盒 | 20(项) | 80.00 | 1600.00 |
| 13 | 晨光拉杆夹 | 100(项) | 2.00 | 200.00 |
| 14 | 档案盒. | 20(项) | 18.00 | 360.00 |
| 15 | 晨光笔记本. | 39(项) | 15.00 | 585.00 |
| 16 | 版纸速印机 | 10(项) | 260.00 | 2600.00 |
| 17 | 胶带6cm | 16(项) | 10.00 | 160.00 |
| 18 | .硒鼓. | 20(项) | 180.00 | 3600.00 |
| 19 | 晨光（M&G） 长尾夹大号彩色燕尾夹小夹子莫兰迪色系省力金属票夹鱼尾夹试卷小号书铁夹子办公用品 | 30(项) | 16.00 | 480.00 |
| 20 | .档案袋. | 200(项) | 1.00 | 200.00 |
合同金额： 20535.00元，大写(人民币)：贰万零伍佰叁拾伍元整
八、验收日期：2024年10月24日
九、验收组成员：刘艳玲 姜福 关云涛
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
伊美区黎明小学
2024年10月24日
