一、    *采购人名称： 合肥蜀山高科园区发展有限公司 
二、    *履约供应商名称：  安徽万事达电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2501451000000065600  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥蜀山高科园区发展有限公司 
六、    *验收日期：  2024年3月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	吉普生回墨印油	6	96.0	无品牌\无型号	验收通过
2	宝克 pc958 pc958 0.7mm中性笔黑	2	43.2	宝克/Baoke\pc958	验收通过
3	得力 8206钢卷尺5m	2	27.0	得力/deli\无型号	验收通过
4	齐心 A1155 A5 400pcs/箱 网格拉链文件袋	49	112.7	齐心/Comix\A1155	验收通过
5	册宣 150cm*200cm被子	2	338.0	册宣\无型号	验收通过
6	册宣 防滑软底耐磨凉拖鞋	5	75.0	册宣\无型号	验收通过
7	广博 GBR0790 A5办公软抄 40张 148*210mm（单位：本）	50	75.0	广博/Guangbo\GBR0790	验收通过
8	得力 9848 文件座/文件架/文件框	10	200.0	得力/deli\9848	验收通过
9	齐心 JF5505-6 55mm*50y 6卷/筒 大卷宽封箱胶带 （单位：卷）工业胶带	5	24.0	齐心/Comix\JF5505-6	验收通过
10	清水 SM-1061 2L 保温瓶（单位：个）	6	162.0	清水\清水SM-1061	验收通过
11	维达 V4028 蓝色卷纸 138x104mm/180g一卷 10卷一提6提/件 卷筒纸（单位：提）	30	894.0	维达/Vinda\V4028	验收通过
12	晨光 APYVQ 959 70g/A4/ 500张/包 8包/箱 打印/复印纸 （单位：箱）	20	3700.0	晨光/M&G\APYVQ 959	验收通过
13	得力 7103 固体胶 36g 白色 其它粘胶用品 （单位：支）	40	72.0	得力/deli\7103	验收通过
14	得力 6009 180mm 12把/盒 剪刀 （单位：把）	15	67.5	得力/deli\6009	验收通过
15	齐心 PF40AK A4 40袋 资料册 蓝 （单位：个）	24	213.6	齐心/Comix\PF40AK	验收通过
16	得力 909 金属网纹 圆形笔筒 黑色 笔筒/座/插/架（单位：个）	15	97.5	得力/deli\909	验收通过
17	统一 日式豚骨拉面83g *12 汤达人 方便面/粉丝/米线 （单位：箱）	30	2070.0	统一\日式豚骨拉面83g	验收通过
18	得力 0305 订书机	15	120.0	得力/deli\0305	验收通过
19	公牛GN-609 3m延长线插座（单位：个）	6	228.0	无品牌\3m延长线插座	验收通过
20	农夫山泉 380ml*24 矿泉水 （单位：箱）	20	584.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\农夫山泉矿泉水380ml	验收通过
21	得力 2003 美工刀（单位：个）	15	67.5	无品牌\办公刀制品	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   姚立茹