一、    *采购人名称： 芜湖市师范学校附属小学 

二、    *履约供应商名称：  安徽浣熊商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2761451000000599673  

四、    *合同编号:   30841829 

五、    *验收单位：  芜湖市师范学校附属小学 

六、    *验收日期：  2024年11月10日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	挂钩	5	40.0	无品牌\无型号	验收通过
2	得力 胶棒 胶棒	20	30.0	得力/deli\胶棒	验收通过
3	得力 815 双面胶	20	44.0	得力/deli\815	验收通过
4	剪刀	14	63.0	无品牌\1平方	验收通过
5	不锈钢订书钉	10	45.0	无品牌\L5918-L	验收通过
6	订书机	2	29.8	无品牌\装订锥	验收通过
7	彩粉笔	50	100.0	无品牌\小圆盘6色	验收通过
8	白粉笔	50	75.0	无品牌\5色	验收通过
9	得力中性笔红笔芯	28	520.8	无品牌\0.5	验收通过
10	得力 6906 得力中性笔黑笔芯6906	20	372.0	得力/deli\6906	验收通过
11	得力 8554ES 得力长尾夹中8554es	4	51.2	得力/deli\8554ES	验收通过
12	南孚 7号 电池	96	240.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
13	扫把	26	260.0	无品牌\001	验收通过
14	抹布	50	325.0	无品牌\30*70	验收通过
15	黑板擦	30	150.0	无品牌\BR-6A	验收通过
16	小透明胶带	20	10.0	无品牌\1	验收通过
17	得力 8551ES 票夹/长尾夹	2	27.0	得力/deli\8551ES	验收通过
18	得力 S01红色 得力中性笔红s01	5	111.0	得力/deli\S01红色	验收通过
19	南孚 5号电池	48	120.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
20	得力 S01 得力中性笔黑S01	8	177.6	得力/deli\S01	验收通过
21	得力 8555ES 票夹/长尾夹筒装(混)(40只/筒)	8	70.24	得力/deli\8555ES	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0202023016