一、    *采购人名称： 安徽省港航物业管理有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥莲超商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2511451000000558502  

四、    *合同编号:   30802778 

五、    *验收单位：  安徽省港航物业管理有限公司 

六、    *验收日期：  2024年10月10日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	思莱克 五金工具货架	1	980.0	思莱克\安全工具柜	验收通过
2	MAXHUB BM21 MAXHUB视频会议全向麦克风/5米拾音免驱无线连接蓝牙扬声器 麦克风/话筒	1	900.0	MAXHUB\BM21	验收通过
3	永洁美 YOJOGER 美纹胶-宽4cm 美纹纸胶带	4	20.0	永洁美 YOJOGER\美纹纸	验收通过
4	金羚 APB20-4-1M1 金羚 30X30排气扇（挂墙） 换气扇/排气扇	2	100.0	金羚\APB20-4-1M1	验收通过
5	思莱克 玻璃纤维挂网 其它手动工具	1	40.0	思莱克\玻璃纤维挂网	验收通过
6	思莱克 钢丝网抹灰网 挂网墙面建筑钢丝粉刷保温挂墙网	1	20.0	思莱克\铁丝网	验收通过
7	立邦 立邦顺鑫面漆快涂宝清味抗裂腻子粉 涂料（乳胶漆）	3	90.0	立邦\内墙腻子粉	验收通过
8	立邦 立邦 粉刷石膏 15kg一包 防水涂料 涂料（乳胶漆）	3	90.0	立邦\粉刷石膏	验收通过
9	联想 联想 电源适配器笔记本充电器 电源线 电脑充电线	3	105.0	联想/lenovo\联想适配器	验收通过
10	得力/deli 得力（deli） 9574 垃圾袋 50×60cm塑料袋 点断式 加厚垃圾袋30只 1卷	10	30.0	得力/deli\ 9574	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   雷扬