发布人： 程明玲来源： 发布时间： 2023-12-11 13:48:11


一、 *采购人名称：湖南生物机电职业技术学院

二、 *履约供应商名称：长沙市雨花区政烽文具商行
三、 *采购项目编号：2831101000008330822
四、 *合同编号:49165256
五、 *验收单位：湖南生物机电职业技术学院
六、 *验收日期：2023年12月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	信利 科目汇总表	200	800.0	信利\52	验收通过
2	得力 装订机	5	1900.0	得力/deli\3888	验收通过
3	信利 现金日记账	100	800.0	信利\25-263	验收通过
4	信利 总分类账	100	800.0	信利\25-261	验收通过
5	信利 银行日记账	100	800.0	信利\25-265	验收通过
6	得力 8565 得力 8565 长尾夹 19mm 40只/筒 （单位：筒） 黑	5	40.0	得力/deli\8565	验收通过
7	得力 8561 得力 8561 长尾夹 50mm 12只/筒 （单位：筒） 黑	5	60.0	得力/deli\8561	验收通过
8	得力 180mm 剪刀	50	300.0	得力/deli\180mm	验收通过
9	信中利 封面封底包角	50	2500.0	信中利\01-1	验收通过
10	信中利 应交税金-应交增值税明细账	100	800.0	信中利\429-1	验收通过
11	库存明细分类账	100	800.0	信中利\242-1	验收通过
12	信中利 数量金额式明细账	100	800.0	信中利\242	验收通过
13	信中利 三栏式明细账	100	800.0	信中利\132	验收通过
14	多栏式明细账	100	800.0	信中利\429	验收通过
15	胶棒 得力7091固体胶(白)(只)	50	74.5	得力/deli\7091	验收通过
16	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	50	52.0	得力/deli\0012	验收通过
17	得力0309订书机(蓝)	10	135.0	得力/deli\0309	验收通过
18	三益档案 三益档案 SY43-1记账凭证	2000	5000.0	三益档案/SANISY\SY43-1	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：程明玲