发布人： 黄常洪来源： 发布时间： 2023-07-26 09:49:38


一、 *采购人名称：郴州市第一人民医院

二、 *履约供应商名称：郴州市苏仙区立达物资配送中心
三、 *采购项目编号：2741101000002911040
四、 *合同编号:44956730
五、 *验收单位：郴州市第一人民医院
六、 *验收日期：2023年7月26日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	Y.S 塑料盒塑料筐016	75	600.0	Y.S\白色	验收通过
2	Y.S 铜挂锁 锁小铜锁016	82	369.0	Y.S\其它机械五金	验收通过
3	洗发水	57	3420.0	\	验收通过
4	海绵拖把	14	588.0	\	验收通过
5	Y.S 定制自封袋加厚防水PE密封袋密实袋 封口袋100只	7	280.0	Y.S\自封袋	验收通过
6	Y.S 定制自封袋加厚防水PE密封袋密实袋 封口袋100只	1	17.0	Y.S\自封袋	验收通过
7	Y.S 定制自封袋加厚防水PE密封袋密实袋 封口袋100只	4	56.0	Y.S\自封袋	验收通过
8	Y.S 定制自封袋加厚防水PE密封袋密实袋 封口袋100只	4	116.0	Y.S\自封袋	验收通过
9	Y.S 定制自封袋加厚防水PE密封袋密实袋 封口袋100只	5	105.0	Y.S\自封袋	验收通过
10	Y.S 定制自封袋加厚防水PE密封袋密实袋 封口袋100只	40	600.0	Y.S\自封袋	验收通过
11	Y.S 定制自封袋加厚防水PE密封袋密实袋 封口袋100只	22	176.0	Y.S\自封袋	验收通过
12	手 术 鞋	91	5005.0	\	验收通过
13	护士表	67	1005.0	\	验收通过
14	雨伞	27	945.0	\	验收通过
15	折叠床	2	380.0	\	验收通过
16	杯子	27	121.5	\	验收通过
17	QQT 刀架	2000	3800.0	QQT\刀架	验收通过
18	QQT 电插板	8	184.0	QQT\电插板	验收通过
19	QQT 电插板	5	290.0	QQT\电插板	验收通过
20	牙膏	14	140.0	\	验收通过
21	香皂	9	49.5	\	验收通过
22	打火机	27	27.0	\	验收通过
23	楼梯	2	370.0	\	验收通过
24	白沙带	75	900.0	\	验收通过
25	刷子	18	36.0	\	验收通过
26	定时器	3	78.0	\	验收通过
27	钢丝球	189	378.0	\	验收通过
28	电蚊拍	12	540.0	\	验收通过
29	橄榄油	6	456.0	\	验收通过
30	吹风机	3	204.0	\	验收通过
31	杀虫水	24	456.0	\	验收通过
32	水果刀	6	90.0	\	验收通过
33	排气扇	1	128.0	\	验收通过
34	檀香	6	60.0	\	验收通过
35	游泳圈	4	400.0	\	验收通过
36	HB 红包	44	132.0	HB\红包	验收通过
37	洗脸巾	80	1200.0	\	验收通过
38	KST 手套	65	260.0	KST\手套	验收通过
39	KST 手套	17	102.0	KST\手套	验收通过
40	Sta 塑料桶	10	80.0	Sta\塑料桶	验收通过
41	Sta 塑料桶	14	224.0	Sta\塑料桶	验收通过
42	奥翔 整理箱	5	415.0	奥翔\整理箱	验收通过
43	奥翔 整理箱	4	140.0	奥翔\整理箱	验收通过
44	奥翔 整理箱	1	68.0	奥翔\整理箱	验收通过
45	奥翔 整理箱	7	336.0	奥翔\整理箱	验收通过
46	MB 抹布	100	600.0	MB\抹布	验收通过
47	洗洁精	48	672.0	\	验收通过
48	大卷纸	60	8880.0	\	验收通过
49	卫生纸	400	14000.0	\	验收通过
50	榄菊蚊香盒装洗洁精杀虫水	60	210.0	榄菊/Lanju\蚊香	验收通过
51	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：黄常洪