发布人： 刘荣松 来源： 发布时间： 2024-10-22 19:15:24


一、 *采购人名称：洞口县高沙镇中心学校

二、 *履约供应商名称：洞口县清华紫光办公用品金牌店
三、 *采购项目编号：2871101000015942939
四、 *合同编号:54999848
五、 *验收单位：洞口县高沙镇中心学校
六、 *验收日期：2024年10月22日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 班级日志	8	44.0	得力/deli\22272	验收通过
2	得力 3496 领据	2	7.0	得力/deli\3496	验收通过
3	西玛 SZ600201 差旅报销单	2	7.0	西玛/simaa\SZ600201	验收通过
4	晨光 风速Q7 中性笔	26	312.0	晨光/M&G\风速Q7	验收通过
5	晨光 风速Q7 中性笔	26	312.0	晨光/M&G\风速Q7	验收通过
6	晨光 ASC99364 木壳黑板刷	20	80.0	晨光/M&G\ASC99364	验收通过
7	S828 得力DLSX-S138速干中性笔0.5mm子弹头(黑) (单位：支)	10	360.0	得力/deli\S828	验收通过
8	西玛 FM153 A4凭证封面	3	57.0	西玛/simaa\FM153	验收通过
9	申士 2518 PU/PVC笔记本 笔记本	3	84.0	申士/SNSIR\2518	验收通过
10	环美 学生出勤册	2	11.0	环美\3232	验收通过
11	冠群 备课本、入学凭证	150	465.0	冠群\6666	验收通过
12	冠群 备课本、入学凭证	150	930.0	冠群\6666	验收通过
13	环美 16K横稿、方稿	40	200.0	环美\7888	验收通过
14	冠群 票据粘存卡	2	7.0	冠群\3333	验收通过
15	冠群 班主任手册	18	162.0	冠群\145	验收通过
16	冠群 听课记录本	40	120.0	冠群\451	验收通过
17	晨光/M&G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯 红色笔芯	52	780.0	晨光/M&G\晨光/M&G G-5 中性笔芯	验收通过
18	得力7122固体胶棒(只)	25	85.0	得力/deli\7122	验收通过
19	雪妮复印纸A4 80g	7	1540.0	雪妮\雪妮A4 80g	验收通过
20	卡西欧 DY-120 电子计算器	1	87.0	卡西欧/Casio\DY-120	验收通过
21	得力 得力9382二联多栏收据(黄)87*175mm财务单据(本)	10	20.0	得力/deli\9382	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘荣松