中铁十四局集团黄河建筑科技有限公司辅材采购询价公告

公告摘要

项目编号wcxj20241012-03

预算金额-

招标公司中铁十四局集团黄河建筑科技有限公司

招标联系人李刚17629050879

标书截止时间2024/10/15

投标截止时间2024/10/15

公告正文

中铁十四局集团黄河建筑科技有限公司

辅材采购询价公告

询价编号：WCXJ20241012-03

一、采购条件

中铁十四局集团黄河建筑科技有限公司需用辅材，建设资金已落实，已具备采购条件。现对辅材进行询价采购。

二、采购内容

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	电磁阀	sy-140-4d	个	5
2	电瓶夹子	铜	付	4
3	记号笔	红色6mm	支	11
4	铜套	SCW12D-1	件	3
5	防水手套	加绒	付	40
6	大扫把		把	20
7	小扫把		把	20
8	扎丝	6kg，50cm	包	10
9	灰铲	5.5*13	把	5
10	气管	16mm，20bar	米	60
11	气缸	125*250	支	1
12	锯片	110	片	3
13	齿轮油	220	桶	7
14	钢丝绳套	18*4耐磨	根	20
15	雨衣	红豆分体	套	6
16	雨鞋	43	双	12
17	机油	空压机用4L	桶	2
18	汽油雾炮	3kw	台	1
19	滑车	大号	个	10
20	集电器碳刷刀片	500A	个	16
21	加热管	12kw380v	个	1
22	手电筒		个	5
23	声光报警器	380v	个	6
24	三角带	B2200	根	4
25	吊卡		个	30
26	活动扳手	300mm	把	1
27	T型扳手	8mm	把	1
28	线鼻子	200A	个	100
29	安全插头	3*16A	个	10
30	时间继电器	sf3pf	个	2
31	电池	6-DZF-20.5	个	1
32	热继电器	德力西63A	个	2
33	抹布	5kg	捆	100
34	洗衣粉	215g	袋	60
35	喷雾器	电动20L	台	2
36	电池	6-qw-175	块	1
37	尼龙轴	550*80	个	2
38	送丝机软管	500A	根	2
39	横担支架	1.5米	套	4
40	绝缘板	70*1000	根	5
41	水泵	2.2kw，50mm	台	1
42	水泵	1.5kw，50mm	台	2
43	修补剂		桶	1
44	钢丝绳	φ19，耐磨	米	387
45	吸顶灯	60w，60*60	个	10
46	锁	38mm	个	2
47	三角带	B2650	根	24
48	密封胶		支	5
49	轴承	23122，NSK	个	1
50	电池	5号	节	20
51	水泵	ML-100	个	1
52	尖凿	17*400	根	10
53	尖凿	17*280	根	10
54	电表	40A	块	10
55	草酸		桶	3
56	镰刀		把	1
57	油管	40mpa，32*1200	根	1
58	钢丝球		箱	5
59	液位计	350mm，DN25	个	1
60	齿轮泵	316	个	1
61	水管	0.5米长，20	根	9
62	球阀	dn15	个	3
63	金属垫	DN40	个	10
64	绝缘垫	7mm*30	米	0.5
65	胶水	108,18kg	桶	10
66	棘轮扳手	41-46	把	6
67	围裙	皮	条	10
68	油抽子	塑料	个	2
69	滚刷	25cm	个	30
70	色差调整剂	混凝土色	桶	50
71	钢板	515006000	块	1
72	溢流阀	DBDS6P10B/315	个	1
73	换向阀	3WE10A31B-CG24N9Z5L	个	1
74	换向阀	4WE6C61B-CG24N9Z5L	个	1
75	换向阀	4WE10H31B-CG24N9Z5L	个	2
76	溢流阀	ZDB10VP-2-40B/200	个	1
77	节流阀	Z2FS10-20B/S2	个	1
78	拖把	60cm	把	10
79	固化剂		桶	2
80	砂布	80目	卷	1
81	压力表	1.6mpa，150mm	块	1
82	接触器	3210，380v	个	2
83	卸扣	25T	个	1
84	电磁阀	4M210-08	套	2
85	土工布	毛毡	卷	2
86	铜滑轮	φ100	个	28
87	遥控器	F21-E1,36V	套	1
88	绝缘胶带	公牛18米	卷	60
89	绝缘胶带	双色	卷	10

备注：以上数量为计划数量，结算数量以实际验收数量为准。

三、报价人资格审查及要求

1.本次询价采购资格审查采用资格后审的方式。

2.本次询价报价人须按以下顺序提供资质和报价表

（1）营业范围符合要求且加盖公章的营业执照；

（2）报价表；

3. 报价要求

（1）以银行转账、承兑汇票、铁建银信方式结算

（2）结算金额=实收数量*结算单价

实收数量以采购人验收合格的数量为准，以双方经办人签字确认的验收单为依据，不合格物资结算予以扣除。

（3）结算时间

每月16日根据双方签认的对账单开具增值税专用发票，经采购人验收合格后，根据采购人资金情况支付货款。

四、询价文件的获取

1.询价文件获取截止时间为:2024年10月15日12时00分。

2.凡有意参加的报价人，请登陆中国铁建云采平台（www.crccep.com）免费注册成为会员。通过中国铁建云采平台（www.crccep.com）首页“交易主体登陆”会员系统，查询拟参与询价的物资进行网上报名、下载电子询价文件（报名及注册流程:详见电子交易平台-用户中心-供应商操作手册)，未按规定从“电子交易平台”下载采购文件的，采购人拒收其报价文件。