一、    *采购人名称： 长丰县直属机关幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  合肥日月徽商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2491451000000379310  
四、    *合同编号:   30648945 
五、    *验收单位：  长丰县直属机关幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年3月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液	22	264.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500mL	验收通过
2	厨房下水管波纹管	3	45.0	无品牌\波纹管	验收通过
3	家用收纳盒	6	234.0	无品牌\2843P	验收通过
4	纯棉纱布袋	1	36.0	无品牌\OrKj6a_00	验收通过
5	衡欣 AZ87783 食品温度计烘焙专用厨房用高精度商用探针	6	258.0	衡欣\AZ87783	验收通过
6	威猛先生 500g清香型 洁厕剂	2	330.0	威猛先生/Mr Muscle\500g清香型	验收通过
7	冲水阀手按式蹲便器按压冲洗阀	10	550.0	无品牌\手按冲洗阀	验收通过
8	安全网铁丝网	1	120.0	无品牌\HR17	验收通过
9	得力 DL2560 热熔胶枪	5	230.0	得力/deli\DL2560	验收通过
10	得力 5654 文件袋网格袋	100	550.0	得力/deli\5654	验收通过
11	马利G1865平头马毛猪鬃6支装排刷	2	24.0	无品牌\小刷子	验收通过
12	蒙玛特丙烯颜料300ml大瓶防水套装	5	190.0	无品牌\丙烯颜料	验收通过
13	得力 A12 中性笔	6	228.0	得力/deli\A12	验收通过
14	得力 1512 电子计算器	2	59.0	得力/deli\1512	验收通过
15	得力 2001 美工刀	8	20.0	得力/deli\2001	验收通过
16	指甲剪	8	64.0	无品牌\2101	验收通过
17	得力 8203 卷尺	7	45.5	得力/deli\8203	验收通过
18	得力 7156 方形便利贴	10	20.0	得力/deli\7156	验收通过
19	得力 7154 便利贴便签贴	10	35.0	得力/deli\7154	验收通过
20	白色圆形汤碗 一次性塑料快餐便当盒加厚	2	360.0	无品牌\3008	验收通过
21	得力 9863ES 印泥	2	12.0	得力/deli\9863ES	验收通过
22	爱特福 家居84消毒液	64	320.0	爱特福\84消毒液	验收通过
23	立白 500g 洗洁精	60	330.0	立白/Liby\500g	验收通过
24	防雨布	65	1885.0	无品牌\防雨布	验收通过
25	维达 V2239 抽纸6连包	45	810.0	维达/Vinda\V2239	验收通过
26	蓝月亮 薰衣草3kg/瓶 洗衣液	35	1470.0	蓝月亮/Blue moon\薰衣草3kg/瓶	验收通过
27	南孚 5号碱性电池 普通干电池	80	156.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
28	登比 鞋刷	3	10.5	登比\鞋刷	验收通过
29	蓝月亮 消毒液家用消毒水	60	750.0	蓝月亮/Blue moon\84消毒液 600g/瓶	验收通过
30	无纺布加大木杆圆头家用老式吸水不掉毛拖把墩布纯棉布	6	54.0	无品牌\111	验收通过
31	威露士 525ml健康抑菌洗手液 洗手液	12	216.0	威露士/Walch\525ml健康抑菌洗手液	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   尹莉莉