二号楼办公用品采购 （项目编号:62024110693663307 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称：二号楼办公用品采购
项目编号：62024110693663307 
项目联系人：孙家骏 
项目联系电话：15268837265 
项目所在行政区划编码：901301 
项目所在行政区划名称：杭钢集团 
报价起止时间：2024-11-07 09:04 - 2024-11-12 17:00 
二、采购单位信息
采购单位名称：浙江德清杭钢再生资源有限公司 
采购单位地址：政企区 杭州钢铁集团 德清县新安镇新安大道35号  
采购单位联系人和联系方式：联系人 18658811070 
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码：91330521587798591A 
采购单位预算编码：001054 
三、成交信息
成交日期：2024年11月13日 
总成交金额：0.598498 （万元）
成交供应商名称、联系地址及成交金额：

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	杭州数易机电有限公司	浙江省杭州市西湖区高技街65-1号101	5984.98

四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	标签打印纸/条码纸	得力/deli	-	10箱	150.00	1500.00	-
2	垃圾筒	五月花/may flower	-	15桶	30.00	450.00	-
3	电热水壶	美的/midea	-	3件	75.00	225.00	-
4	灭鼠/杀虫剂	雷达/raid	-	1组	35.00	35.00	-
5	扫把簸箕套装	太太乐	-	3件	31.00	93.00	-
6	SD卡	海康威视/hikvision	-	2张	30.00	60.00	-
7	洗洁精	立白/liby	-	1组	40.00	40.00	-
8	摄像头	海康威视/hikvision	-	1个	1000.00	1000.00	-
9	印油/印泥/印台	得力/deli	-	30个	6.50	195.00	-
10	网卡	绿联/ugreen	-	10个	75.00	750.00	-
11	接线板	公牛/bull	-	20件	55.00	1100.00	-
12	道路反光标识	腾驰/ct	-	2个	20.00	40.00	-
13	平板拖把	雅高	-	2把	65.00	130.00	-
14	USB烟灰缸	齐心/comix	-	9个	15.00	135.00	-
15	胶带/胶纸/胶条	得力/deli	-	2筒	16.00	32.00	-
16	热水瓶	jeko&jeko	-	6件	33.33	199.98	-