一、    *采购人名称： 芜湖市交通投资有限公司 

二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2931451000000542091  

四、    *合同编号:   30788046 

五、    *验收单位：  芜湖市交通投资有限公司 

六、    *验收日期：  2024年8月2日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 30416 -EVA泡棉36mm*5y*2.5mm(1卷/袋)双面胶带	15	45.0	得力/deli\30416	验收通过
2	得力 5684 档案盒239×317×75mm	18	225.0	得力/deli\5684	验收通过
3	中佳 0751 皮面商务记事本	5	85.0	中佳\0751	验收通过
4	南孚 聚能环4代5号 普通干电池	50	97.5	南孚/NANFU\聚能环4代5号	验收通过
5	南孚 聚能环4代7号 普通干电池	50	97.5	南孚/NANFU\聚能环4代7号	验收通过
6	绿伞 茶垢清除剂500g家私清洁剂	5	175.0	绿伞/LS\除垢剂	验收通过
7	得力 S206 中性替芯/铅芯	1	12.0	得力/deli\S206	验收通过
8	木头拖把 平板拖把	2	20.0	无品牌\木头拖把	验收通过
9	妙洁 MHBC1钢丝球	5	7.5	妙洁/magic\MHBC1	验收通过
10	得力 0414 省力型旋转型订书机	2	22.0	得力/deli\0414	验收通过
11	得力 0018 别针/ 回形针/大头针	30	40.2	得力/deli\0018	验收通过
12	洁柔 BJ095-10 卷筒纸	18	540.0	洁柔/C&S\BJ095-10	验收通过
13	凯达 320ML空气净化清新剂	3	33.0	凯达\320ML	验收通过
14	得力 5596网格拉链文件袋	30	120.0	得力\5596	验收通过
15	公牛 GN-109K 电源插座	2	150.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
16	公牛 GN-109K 电源插座	3	180.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
17	得力 3040考试专用橡皮	3	3.0	得力\3040	验收通过
18	得力 9573垃圾袋	50	200.0	得力\9573	验收通过
19	魅祥 抹布 百洁布	5	12.5	无品牌\无	验收通过
20	欣乐 70克 A4 8包/箱 打印/复印纸	6	1056.0	欣乐/UPM Copykid\70克 A4 8包/箱	验收通过
21	得力 30248 封箱胶带/胶纸/胶条	1	7.5	得力/deli\30248	验收通过
22	得力 得力5706文件袋	5	35.0	得力\5706	验收通过
23	得力(deli) 0012 订书钉 1盒	20	17.6	得力/deli\0012	验收通过
24	心相印/Mind Act Upon Mind D200 抽纸	36	594.0	心相印/Mind Act Upon Mind\D200	验收通过
25	心相印 CS005 心相印擦手纸卫生间专用擦手纸	3	390.0	心相印/Mind Act Upon Mind\CS005	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   卜国斌