中铁十四局集团有限公司东营港区一突堤集装箱码头工程项目经理部拟组织施工所需钢筋网片询价采购。采购方式为询价。使用单位为：中铁十四局集团有限公司东营港区一突堤集装箱码头工程项目经理部。
一、工程概况
东营港东营港区一突堤集装箱码头工程位于山东省东营港规划一突堤南岸，紧邻规划通用泊位作业区。项目的建设规模为5万吨级集装箱泊位1个（水工结构按照靠泊10万吨级集装箱船舶设计建设），可兼顾同时靠泊2艘2万吨级集装箱船，岸线长度420米，设计年运量30万标准箱。本项目施工内容包含水工建筑物、接岸结构改造、航道辅助设施、堆场道路（地基处理）、给排水工程、供电照明工程、供电土建等工程；另外负责装卸设备的购置、安装及调试。
二、采购人信息
询价人：中铁十四局集团有限公司东营港区一突堤集装箱码头工程项目经理部
地址：山东省东营市河口区东营港港城路海欣港务三楼中铁十四局
联系人：马腾达 电话：15299211333
电子邮件：670155926@qq.com
三、采购内容
1）本次采购产品的规格型号、技术要求、数量详见下表：

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	备注
1	钢筋网片	带肋100@10*10，每块6m*2.3m	吨	100

2）技术规格书：
规范标准：
执行国标《水运工程混凝土结构设计规范》(JTS 151-2011)国家标准及其引用标准，具体描述产品的各项技术参数及指标。
验收要求：
卖方应随同每批物资发运附一份发货物资清单、出厂质量检验合格证书及有关部门的质检合格证明等必要文件。
必须是国标，，验收方式为过磅验收，车车抽检。
四、交货地点及日期：
交货地点：东营港项目部。
交货日期：接到甲方通知后的5天内。
五、合格的报价人
1）营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产商或代理商，报价人必须是能开具增值税专用发票的一般纳税人。
2）报价人公司注册日期应早于项目成立时间一年及以上。
六、产品报价
1）本次产品的报价为到站总价，包括出厂至采购方工地车板交货前所有费用及税费。包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费及售后服务费等以及所有相关税项费用。
2）到站单价为：采用浮动单价。
1、结算方式:浮动价结算，先提供发票后付款原则。
基准价:基准价:以2024年4月22日“我的钢铁网”(www.mysteel.com)第一次公布的“济南市场建筑钢材价格行情”中石横特钢、莱钢、莱钢永锋、济钢闽源的盘螺Ф10mm信息价(不考虑备注等其他信息)平均值(四舍五入取整数)：4085元/吨为基准价。
比较价:以实际到货日我的钢铁网(www.mystee1.com)首次公布的“济南市场建筑钢材价格行情”中莱钢、莱钢永锋、石横特钢、济钢闽源、的盘螺Ф10mm信息价(不考患备注等其他信息)平均值(四舍五入取整数)为比较价。到货日逢节假日，以节假日前的最后一个工作日价格信息为比较价。
结算单价的确定
固定差额=投标综合价-基准价（4085元/吨），在合同期间保持不变。
结算单价=比较价+固定差额
我的钢铁网未公布的或需求时新增的规格、品种价格的，或在合同执行过程中，我的钢铁网公布的个别价格数据明显失真时，合同双方本着公平、公正、平等的原则，协协商解决。
实收数量以工地验收合格物资的数量为准，以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据，在每个月10日为结算日乙方指定专人与甲方进行单据核对，并确定无误后，采用“一票制”结算，运费包含在合同单价中，乙方按甲方要求提供有效的增值税专用发票。
3）结算周期：每月11日至下月10日。
七、付款方式：
1）电汇、银行转账、铁建银信、供应链产品或银行承兑汇票等方式进行支付。供货五个月后，支付前三月材料款的80%，六个月后，支付前三个月材料款的95%，以此类推，剩余5%供货全部结束后六个月后无息付清。（所有货款均不计利息，若货款逾期支付，均不计利息及损失）。货款的支付不免除货物的质量保证责任。
八、报价截止时间
报价截止时间：2024年5月17日8：00前将报价单及资质发送指定邮箱。
九、评审
采用综合评审法，通过技术、服务、报价等评审委员会（项目部成立设备物资领导小组）对各报价人综合评审，出具书面会议纪要确定中标人。
 
 
 
 
 
 
 
中铁十四局集团有限公司东营区
　　　　　　　　　　　　　　　　一突堤集装箱码头工程项目经理部
2024.05.15
 
 
 
 
 
 
 
报价函
中铁十四局集团有限公司东营港区一突堤集装箱码头工程项目经理部：
    我方愿意参加询价编号为ZTSSJ03-WZ-DYG-2024-036的钢筋网片询价采购文件的报价，并已按照询价函中要求的内容充分、如实、准确地向贵方递交报价文件,并愿以总计人民币（小写）__________元整（大写元）____________报价,实收数量×到站结算单价进行结算。

序号	材料名称	型号	采购数量	单位	抵扣税率	基准价	固定差额	综合到站金额（元）	联系人	联系方式

1、法人授权书及身份证
2、企业营业执照
                                                    报价人（盖章）：
                                     法定代表人或被授权代理人签字：
                                               日期：     年   月    日