发布人： 李海来源： 发布时间： 2024-03-20 17:25:44


一、 *采购人名称：邵阳市北塔区芙蓉学校

二、 *履约供应商名称：湖南邵焱商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2371101000010559522
四、 *合同编号:50874398
五、 *验收单位：邵阳市北塔区芙蓉学校
六、 *验收日期：2024年3月20日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 移动黑板架	1	225.0	得力/deli\7898	验收通过
2	美的 1.5 烧水壶	1	125.0	美的/Midea\1.5	验收通过
3	得力 83650 台钟/闹钟	1	55.0	得力/deli\83650	验收通过
4	得力 文件盒	10	95.0	得力/deli\6869	验收通过
5	得力 70738-36 水彩笔	20	500.0	得力/deli\70738-36	验收通过
6	玛丽 素描/素写本	20	170.0	玛丽\素描纸	验收通过
7	得力 乒乓球拍	20	700.0	得力\F2320	验收通过
8	文骨 早教机器狗	20	1900.0	文骨\早教机器狗	验收通过
9	大磁力棒	20	1100.0	A\大磁力棒	验收通过
10	彩琦 69孔泡泡机	20	900.0	彩琦\礼盒套装1	验收通过
11	迪士尼 KD-1 麦克风/话筒	20	1700.0	迪士尼/DISNEY\KD-1	验收通过
12	彩琦 春生夏长盲盒	20	1280.0	彩琦\礼盒套装	验收通过
13	HD 过家家厨具	20	1700.0	HD\88412	验收通过
14	红牌 乒乓球	20	600.0	红牌\A158	验收通过
15	安乐 成人用纸尿护理用品 成人纸尿裤	15	375.0	安乐\成人	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李海