一、    *采购人名称： 宿州经济技术开发区消防救援大队（主管预算单位） 

二、    *履约供应商名称：  宿州市埇桥区宇玲办公用品销售部 

三、    *采购项目编号：  2101451000000714984  

四、    *合同编号:   30950384 

五、    *验收单位：  宿州经济技术开发区消防救援大队（主管预算单位） 

六、    *验收日期：  2025年1月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	蓝京非凡 180克皮纹纸A4 平面封皮纸装订封面纸标书合同封面封皮纸彩卡 卡纸	5	100.0	蓝京非凡\180克皮纹纸A4	验收通过
2	齐心 A1249 档案盒 文件盒 A4资料盒55mm 蓝色	100	900.0	齐心/Comix\A1249	验收通过
3	南孚 聚环能5号电池 碱性电池 普通干 单粒装	2	250.0	南孚/NANFU\聚环能5号电池	验收通过
4	得力 2613 剪刀 剪子 195mm	10	175.0	得力/deli\得力	验收通过
5	得力/deli 得力订书钉加厚厚层订书针23/17 0017 1000枚/盒 单盒价	10	49.0	得力/deli\0017	验收通过
6	齐心/Comix 齐心 A1259 文件盒 档案盒 资料盒	100	2500.0	齐心/Comix\A1259	验收通过
7	晨光/M&G 晨光 ABS91696 文具大号金属回形针50mm资料分类曲别针创意加大扣针10盒 别针/回形针/大头针	2	30.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
8	海绵拖把胶棉拖把28cm	20	760.0	无品牌\mctb	验收通过
9	玛丽 A4 70g大红 500张/包 彩色复印纸	30	360.0	玛丽\A4 70g大红 500张/包	验收通过
10	妙洁 抹布	100	550.0	妙洁/magic\妙洁抹布	验收通过
11	得力 0012· 订书钉	30	30.0	得力/deli\0012·	验收通过
12	得力 文件袋	50	175.0	得力/deli\5654	验收通过
13	晨光/M&G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯	30	450.0	晨光/M&G\晨光/M&G G-5 中性笔芯	验收通过
14	得力 抽杆夹	10	100.0	得力/deli\5854	验收通过
15	齐心 齐心/Comix L105 50*60cm 可降解垃圾袋 黑（30个/卷）	200	800.0	齐心/Comix\L105	验收通过
16	得力 双面胶带	20	30.0	得力\双面胶	验收通过
17	得力 美工刀	10	45.0	得力/deli\美工刀大号	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1371108