一、    *采购人名称： 亳州市谯城区十河学区中心学校 
二、    *履约供应商名称：  亳州市三元办公用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2481451000000443079  
四、    *合同编号:   30694614 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区十河学区中心学校 
六、    *验收日期：  2024年5月30日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	文印保 兄弟2115/联想2020 碳粉 适用兄弟2140 7340 7360联想2200 7400 黑色墨粉/碳粉	10	600.0	文印保\兄弟2115/联想2020	验收通过
2	白板黑板支架加厚款	2	210.0	无品牌\黑板架	验收通过
3	白板 绿板 黑板 磁性双面板	2	280.0	无品牌\黑板	验收通过
4	上汇 6515 档案盒	50	350.0	上汇/SHANGHUI\6515	验收通过
5	得力 8553ES 票夹/长尾夹	2	24.0	得力/deli\8553ES	验收通过
6	得力 8551ES 票夹/长尾夹	2	28.0	得力/deli\8551ES	验收通过
7	KK MT-051 全棕羊毛宝格优质黑板擦粉笔擦	15	30.0	KK\MT-051	验收通过
8	南孚 7号电池 普通干电池	50	125.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
9	南孚 5号电池 普通干电池	50	125.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
10	得力 0037 回形针 银色金属回形针曲别针财务用品办公专用别针/回形针/大头针	2	8.0	得力/deli\0037	验收通过
11	得力 6010 办公剪纸刀 不锈钢剪刀 家用缝纫剪刀 210mm大号办公生活剪刀	2	20.0	得力/deli\6010	验收通过
12	得力 8555ES 票夹/长尾夹	2	16.0	得力/deli\8555ES	验收通过
13	得力 30248 透明封箱胶带/胶纸/胶条	9	90.0	得力/deli\30248	验收通过
14	得力 0012 订书针订书钉	2	6.0	得力/deli\0012	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   路庆波