发布人： 荣钰来源： 发布时间： 2023-12-11 09:53:55


一、 *采购人名称：湖南女子学院

二、 *履约供应商名称：长沙市雨花区钊文办公用品商行
三、 *采购项目编号：2871101000008229468
四、 *合同编号:49242238
五、 *验收单位：湖南女子学院
六、 *验收日期：2023年12月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 3041 得力/deli 3041 考试橡皮	10	10.0	得力/deli\3041	验收通过
2	得力 21513 便签本/便条纸/N次贴 便利贴	10	47.0	得力/deli\21513	验收通过
3	得力 团员证	350	700.0	得力/deli\无型号	验收通过
4	闪迪 CZ73 32GB U盘	8	304.0	闪迪/Sandisk\CZ73 32GB	验收通过
5	维达/Vinda 200g 4层 10卷 卷筒纸V4073	2	64.0	维达/Vinda\V4073	验收通过
6	茶花 垃圾袋	5	79.5	茶花\3215p	验收通过
7	得力 得力9561纸杯(蓝)(100个/袋)250ml240g五星纸+18gPE膜	3	52.5	得力/deli\9561	验收通过
8	得力6058经典办公剪刀(混)(把)	4	28.8	得力/deli\6058	验收通过
9	南孚/NANFU 7号 聚能环碱性电池 普通干电池	50	124.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
10	V2239 维达 2239抽纸 餐巾纸 纸巾 6包/提	4	72.0	维达/Vinda\V2239	验收通过
11	罗技 MK275 罗技（Logitech） MK275 无线光电键鼠套装	1	143.0	罗技/Logitech\MK275	验收通过
12	南孚 5号电池 普通干电池	100	248.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：荣钰